'

Как правильно составить и отстоять HR-бюджет

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Как правильно составить и отстоять HR-бюджет Отступать некуда, позади – эффективность, развитие и мотивация сотрудников


Слайд 1


Слайд 2

Почему должно изменится отношение в компаниях к HR-бюджету


Слайд 3

Персонал, являясь ключевым фактором бизнеса предприятий, не имеет реальной оценки как актив предприятия


Слайд 4

Расходы на персонал постоянно увеличиваются


Слайд 5

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ Рентабельность продаж Доход на одного клиента Количество клиентов Скорость процесса обслуживания клиентов Качество обслуживания клиента Навыки и умения персонала Финансы Клиенты Внутренние бизнес-процессы Обучение и развитие персонала


Слайд 6

Расходы на персонал являются базой для распределения накладных затрат


Слайд 7

Труд на современных предприятиях становится информационным трудом.


Слайд 8

ВАШИ ВОПРОСЫ


Слайд 9

Структура бюджетов управления персоналом


Слайд 10

Бюджет численности персонала Численность персонала, всего В том числе по профессиям и категориям по отделам Соотношение численности основного персонала к численности других отделов и департаментов (например, численность торговых представителей к численности HR-отдела) Показатели производительности труда по основным категориям сотрудников


Слайд 11

Показатели численности и показатели производительности труда взаимосвязаны Продажи в денежном измерении на сотрудника Число единиц продукции, произведенных сотрудником Количество работ процесса, выполняемых на рабочих местах Количество транзакций за период Количество услуг в день Трудоемкость единицы продукции (количество человеко-часов выполнения работы)


Слайд 12

Трудности оценки производительности труда специалистов


Слайд 13

Показатели производительности труда являются основой:


Слайд 14

Расходы на размещение информации о вакансиях Оплата услуг рекрутинговых агентств Доплата за наставничество Оплата процедур адаптации сотрудников Командировочные расходы Представительские расходы Количество вакансий Скорость закрытия вакансий Статьи бюджета подбора и адаптации персонала


Слайд 15

Суммарные расходы на оплату труда Расходы на оплату труда по подразделениям Управление ФОТ управления (постоянная составляющая) ФОТ управления (переменная составляющая) Коммерческая дирекция ФОТ отдела рекламы ФОТ отдела продаж (постоянная составляющая) ФОТ отдела продаж (переменная составляющая) Финансовая дирекция ФОТ бухгалтерии ФОТ финансового отдела Социальный пакет и социальные компенсации сотрудниками Отношение средней ЗП по предприятию (подразделению) к среднеотраслевой ЗП Отношение средней ЗП по подразделению к объему продаж Сравнение динамики средней заработной платы и динамики объёма продаж Индекс лояльности и удовлетворенности сотрудников Статьи бюджета оплаты труда, материального стимулирования


Слайд 16

Расходы на проведение корпоративных тренингов внешними тренинговыми компаниями или тренерами Расходы на участие сотрудников предприятия в открытых программах внешних тренинговых компаий Расходы на внутреннее обучение Подготовка и тиражирование материалов Расходы на конференц-сервис (включая аренду зала и проживание) Командировочные расходы, связанные с обучением Результаты оценки персонала в разрезе соответствующих компетенций и уровней квалификации Достижение соответствующих показателей повышения результативности работ (количество клиентов на одного ТП, объем продаж на одного ТП, скорость выставления счета) Количество внесенных предложений в разрезе соответствующих квалификаций Количество реализованных предложений Соотношение числа работников, подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании, к общему числу требуемых специалистов Статьи бюджета обучения сотрудников


Слайд 17

Расходы на проведение государственных праздников Расходы на проведение корпоративных формальных мероприятий Расходы на проведение корпоративных неформальных мероприятий (в т.ч. по подразделениям) Расходы на конференц-сервис, кеттеринг, программу Оплата услуг сторонних организаций Командировочные расходы Представительские расходы Уровень посещаемости корпоративных мероприятий Индекс мотивации (вовлеченность, лояльности персонала) Статьи бюджета корпоративных мероприятий


Слайд 18

Расходы на оплату труда (постоянная и переменная часть) Налоги с ФОТ Амортизация оборудования HR-подразделения Аренда и коммунальные расходы Командировочные расходы Расходы на связь Транспортные расходы Представительские расходы Материальные расходы (в т.ч. канцелярия) Услуги сторонних организаций Обучение персонала HR-подразделения Текучесть кадров Статьи бюджета управленческих расходов HR-подразделения


Слайд 19

Пример матрицы измерения эффективности управления персоналом Увеличение денежных показателей снизит необоснованность сокращения бюджета управления персоналом


Слайд 20

ВАШИ ВОПРОСЫ


Слайд 21

Участие в отдела управления персоналом в бюджетировании


Слайд 22

Бюджетная матрица (пример)


Слайд 23

Пирамида потребностей Маслоу Пирамида развития финансовой структуры предприятия Центры прибыли Места возникновения затрат Центры дохода, Центры ответственности за затраты физиологические потребности безопасность эмоциональные контакты самоуважение само-реализация Пирамида финансовой ответственности Центра бизнес-технологий ТОТ


Слайд 24

ВАШИ ВОПРОСЫ


Слайд 25

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Пестрецова Ольга Центр бизнес-технологий ТОТ www.tot.com.ua


×

HTML:





Ссылка: