'

Бюджет города Братска на 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Бюджет города Братска на 2011 год (проект)


Слайд 1

Основные цели бюджетной и налоговой политики города Братска на 2011 год укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска с созданием стимулов для их увеличения; обеспечение сбалансированности бюджета города Братска за счет развития доходного потенциала, оптимизации расходных обязательств муниципального образования, ответственной политики управления муниципальным долгом; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений на территории города Братска; обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения целей, установленных настоящим пунктом; повышение доступности и качества муниципальных услуг; безусловное выполнение публичных нормативных обязательств города Братска; долгосрочное планирование и оперативное управление муниципальными заимствованиями; совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.


Слайд 2

Основные параметры бюджета города Братска на 2011 год тыс.руб.


Слайд 3

Межбюджетные трансферты на 2011 год ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые из Фонда компенсаций – 779 086 тыс.руб. Субсидии – 97 755 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты – 8 907 тыс.руб.


Слайд 4

Структура безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней по проекту бюджета города Братска на 2011 год В том числе субвенция на образование 669,9 млн. руб. (75,6%)


Слайд 5

Выпадающие доходы бюджета города Братска на 2011 год (межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органами местного самоуправления)


Слайд 6

Безвозмездные поступления в бюджет города Братска за 2009 – 2011 годы


Слайд 7

Динамика безвозмездных поступлений за 2009–2011 годы, млн. руб.


Слайд 8

Доходы бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб.


Слайд 9

Изменение нормативов отчислений налоговых доходов, формирующих бюджет города Братска, с 1 января 2011 года


Слайд 10

Потери бюджета города Братска в 2011 году вследствие изменения федерального налогового законодательства


Слайд 11

Структура доходов бюджета города Братска на 2011 год


Слайд 12

Структура налоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год


Слайд 13

Динамика налоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб. 1468 1591,8 1779,7 +7,7% +10% +15% +19% +8,4% +11,8%


Слайд 14

Структура неналоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год


Слайд 15

Динамика неналоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб. 1071,7 959,8 930,9 -10% -3%


Слайд 16

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Братска за 2009 – 2011 годы


Слайд 17

Структура доходной части бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб. 3 596 300 3 904 322 3 922 785 - 0,5% - 7,9% 27,3% 37,4% 40,8% 49% 24,6% 26% 31,8% 3,5% 30,2% 4,4% 25%


Слайд 18

Структура расходов бюджета города по полномочиям, тыс. руб.


Слайд 19

Публичные нормативные обязательства Питание Заработная плата и начисления на нее Медикаменты Коммунальные услуги Приоритетные статьи бюджетного финансирования


Слайд 20

За счет средств областного бюджета – 69 783 тыс. руб. ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года» – 15 301 тыс. руб. ОГЦП «Газификация Иркутской области» на 2011-2015 годы – 42 648 тыс. руб. Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы – 1 680 тыс. руб. ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы – 10 154 тыс. руб. За счет средств местного бюджета – 282 960 тыс. руб. Долгосрочные и муниципальные целевые программы – 352 743 тыс. руб. Ведомственные целевые программы – 816 198 тыс. руб. Целевые программы, всего 1 168 941 тыс. руб.


Слайд 21

Доля целевых программ в общем объеме расходов бюджета города Братска за 2009-2011 годы


Слайд 22

Капитальные расходы, всего 166 765 тыс. руб. Инвестиционные расходы, всего – 145 007 тыс. руб. в том числе: - за счет средств областного бюджета – 72 327 тыс. руб. - за счет средств бюджета города – 72 680 тыс. руб. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – 13 958 тыс. руб. Приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы – 7 800 тыс. руб.


Слайд 23

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 24

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области общегосударственных вопросов совершенствование системы муниципального управления формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий


Слайд 25

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»


Слайд 26

Целевые программы в области общегосударственных вопросов


Слайд 27

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 28

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств


Слайд 29

МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»


Слайд 30

Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»


Слайд 31

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 32

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной экономики утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территорий, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения владение, пользование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города


Слайд 33

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий содействие развитию малого предпринимательства Продолжение создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города


Слайд 34

Сеть учреждений отрасли МУ «Лесхоз» МУ «Центр информационных технологий» МУ «Дирекция капитального строительства и ремонта»


Слайд 35

Оказание услуг по разделу «Национальная экономика»


Слайд 36

Целевые программы в области национальной экономики


Слайд 37

Инвестиционные расходы по разделу «Национальная экономика» За счет средств бюджета города – 12 794 тыс. руб., в том числе: - разработка документации по планировке территории муниципального образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования города Братска, внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Братска – 7 336 тыс. руб. транспортный комплекс Падунские пороги с обустройством прилегающей территории (в рамках долгосрочной целевой программы «Развития транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на 2010-2012 годы) – 2 800 тыс. руб. строительство троллейбусной линии «Ленина-Южная-Автостанция» - 2 658 тыс.руб. За счет средств областного бюджета – 14 550 тыс. руб. - переоборудование автотранспорта в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы»


Слайд 38

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 39

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения содержание автомобильных дорог общего пользования организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения организация благоустройства и озеленения территории города


Слайд 40

Продолжение предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года организация содержания муниципального жилищного фонда обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства организация освещения улиц города


Слайд 41

Оказание услуг по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»


Слайд 42

Целевые программы в области жилищно-коммунального хозяйства


Слайд 43

Инвестиционные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» строительство жилья под переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования областной государственной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года») – 31 112 тыс. руб. проектирование и строительство газораспределительных сетей в Правобережном округе города Братска (в рамках софинансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы») – 843 тыс. руб. благоустройство территории Мемориала Славы – 4 087 тыс. руб.


Слайд 44

Расходы за счет средств областного бюджета областная государственная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» – 15 301 тыс. руб. обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к высокотехнологичному энергоносителю в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы – 28 098 тыс. руб. выполнение органами местного самоуправления переданных областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области – 4 245 тыс. руб.


Слайд 45

Охрана окружающей среды МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Братска» на период 2007-2011 годов организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города – 19 690 тыс. руб.


Слайд 46

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 47

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области образования организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования организация предоставления дополнительного образования на территории города организация отдыха детей в каникулярное время


Слайд 48

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе создание системы постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства Продолжение


Слайд 49

Сеть образовательных учреждений Детские дошкольные учреждения - 59 Общеобразовательные учреждения - 43 Дворцы творчества детей и молодежи - 3 Эколого-биологический центр - 1 Детские спортивные школы - 5 Детская школа ремесел - 1 Школы искусств - 4 Детские оздоровительные лагеря - 1 Городской информационно-методический центр департамента образования города Братска - 1


Слайд 50

Оказание услуг по разделу «Образование»


Слайд 51

Долгосрочные целевые программы в области образования


Слайд 52

Ведомственные целевые программы в области образования


Слайд 53

Инвестиционные расходы в области образования, всего 22 001 тыс. руб. За счет средств бюджета города – 11 847 тыс. руб. - строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне – 10 154 тыс.руб.; реконструкция детского сада № 79 – 838 тыс. руб.; строительство школы в 26 микрорайоне – 855 тыс. руб. За счет средств областного бюджета – 10 154 тыс. руб. – ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы (софинансирование строительства детского сада)


Слайд 54

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 55

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области культуры организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов библиотек создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа организация спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий профессиональными коллективами сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города создание условий для массового отдыха жителей города, проведение общегородских культурно-массовых мероприятий


Слайд 56

Сеть учреждений культуры Централизованная библиотечная система – 1 Городской объединенный музей – 1 Дворцы культуры – 4 Театры – 3 Духовой оркестр – 1


Слайд 57

Оказание услуг по разделу «Культура»


Слайд 58

Целевые программы в области культуры


Слайд 59

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 60

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области здравоохранения организация оказания на территории города скорой медицинской помощи организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров


Слайд 61

Сеть учреждений здравоохранения больничных учреждений – 6 стоматологические поликлиники – 2 врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» станция скорой помощи специализированные муниципальные учреждения здравоохранения, обеспечивающие централизованное транспортное обслуживание и централизованный ремонт, и техническое обслуживание медицинской техники муниципальных учреждений здравоохранения – 2 муниципальное учреждение «Межбольничная аптека»


Слайд 62

Оказание услуг по разделу «Здравоохранение»


Слайд 63

Целевые программы в области здравоохранения


Слайд 64

Продолжение


Слайд 65

Совокупный бюджет отрасли «Здравоохранение»


Слайд 66

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 67

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области социальной политики предоставление адресной помощи социально-незащищенным категориям граждан города развитие человеческого потенциала и социального благополучия выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий регулярный мониторинг общественного мнения по различным вопросам социально-экономического развития города


Слайд 68

МУ «Центр практической психологии


Слайд 69

Целевые программы в области социальной политики


Слайд 70

Расходы в области социальной политики за счет средств бюджета города


Слайд 71

Расходы в области социальной политики за счет средств областного бюджета


Слайд 72

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 73

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области физической культуры и спорта обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий


Слайд 74

Сеть учреждений физической культуры и спорта - СОК «Центр» - Центр спортивной подготовки города Братска - Комплекс зимних спортивных сооружений - Дирекция спортивных сооружений - Футбольный клуб «Сибиряк»


Слайд 75

Оказание услуг по разделу «Физическая культура и спорт»


Слайд 76

Целевые программы в области физической культуры и спорта


Слайд 77

Инвестиционные расходы в области физической культуры и спорта, всего 11 997 тыс.руб. Комплекс зимних спортивных сооружений – 7 997 тыс. руб. реконструкция стадиона «Металлург» – 4 000 тыс. руб.


Слайд 78

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Слайд 79

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации


Слайд 80

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 015 532 тыс.руб. или 79%


Слайд 81

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 068 943 тыс.руб. или 80,2%


Слайд 82

Источники погашения дефицита – Кредитные соглашения – 91 000 тыс. руб., в том числе: - привлечение кредитов, со сроком гашения в 2012 году – 486 000 тыс. руб.; - погашение кредитов, полученных в 2010 году – 395 000 тыс.руб. остаток средств на счете бюджета на 01.01.2011 – 141 102 тыс. руб. ДЕФИЦИТ 232 102 тыс.руб. тыс.руб. Муниципальный долг


Слайд 83

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: