'

Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Перми за 2006 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Перми за 2006 год


Слайд 1

Источники финансирования (тыс.руб.)


Слайд 2

Критерии оценки финансовой деятельности КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФИКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТА ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТ ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ В ЧАСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ДОСТОВЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ


Слайд 3

Бюджет отрасли составил 3 643 693 тысячи рублей 68 % фонд оплаты труда 29% фонд материальных затрат 3% фонд развития


Слайд 4

Структура бюджета отрасли (тыс.руб.)


Слайд 5

Анализ исполнения бюджета в части основных расходов отрасли (тыс. руб.)


Слайд 6

Анализ исполнения бюджета отрасли за 2006 г. (тыс.руб.)


Слайд 7

Анализ исполнения бюджета общеобразовательных учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)


Слайд 8

Внимание ! остатки по ФОТ в части начислений на заработную плату (тыс.руб.)


Слайд 9

В 2006 году 44 общеобразовательных школы допустили нецелевое использование средств по фонду оплату труда в объеме 18 млн. рублей


Слайд 10

Внимание! Образовательные учреждения, допустившие перерасход фонда оплаты труда в 2006 году в объеме среднемесячного фонда ПКШ № 1 Гимназия № 10 СОШ № 5 СОШ № 52 СОШ № 58 СОШ № 114


Слайд 11

Внимание ! остатки в части коммунальных услуг на 25 декабря 2006 года (тыс.руб.)


Слайд 12

Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и наличие дебиторской задолженности) (тыс. руб.)


Слайд 13

Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности) (тыс. руб.)


Слайд 14

Структура неосвоенных средств в части прочих расходов по общеобразовательным школам


Слайд 15

Внимание ! остатки лимитов в части выплат по методической литературе и фонду всеобуча (тыс.руб.)


Слайд 16

Анализ исполнения бюджета,специальных (коррекционных) учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)


Слайд 17

Составляющая прочих расходов по коррекционным учреждениям


Слайд 18

Анализ исполнения бюджета межшкольных учебных комбинатов за 2006 г. (тыс.руб.)


Слайд 19

Показатели исполнения бюджета Объем финансирования отрасли за счет бюджетных средств составил 3 643 693 тысячи рублей Бюджет отрасли освоен на 98,2 % Остаток неиспользованных средств 65,5 млн. рублей


Слайд 20

Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 2006 год


Слайд 21

Анализ доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2006 год


Слайд 22

Структура доходов отрасли «Образование» в 2006 г., полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Всего доходов- 324.531,7 (тыс.руб.)


Слайд 23

Доля школ в структуре доходов отрасли «Образование» в 2006 г. полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Доходы школ – 120.616,5 тыс.руб. – 37,2%


Слайд 24

Анализ доходов от платных услуг за 2006 год


Слайд 25

Внебюджетная деятельность школ В натуральной форме привлечено 55 млн. рублей в том числе общеобразовательными школами 31 млн. рублей


Слайд 26

Получение доходов по безвозмездным поступлениям в натуральной форме Получено в виде товаров на сумму свыше 500 тыс. руб. Гимназия № 17 – 903,9 СОШ № 91 - 560,7 Гимназия № 1 - 591,1 Гимназия № 6 - 574,9 Гимназия № 7 - 587,7 Школы


Слайд 27

Исполнение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Исполнение свыше 90% Гимназия № 33 – 93% Гимназия № 8 – 96% СОШ № 91 - 96% Лицей № 1 – 96% СОШ № 2 - 98% Исполнение ниже 55% СОШ № 4 – 23% СОШ № 25 – 44% СОШ № 122- 44% СОШ № 100 – 46% СОШ № 134 – 51% Школы


Слайд 28

Исполнение бюджета по предпринимательской деятельности в части расходов Исполнение свыше 92 % МОУ «Гимназия № 8» МОУ «Лицей № 2» МОУ «СОШ № 153» МОУ «СОШ № 2 Средняя школа № 7 Исполнение ниже 40 % МОУ «СОШ № 38» МОУ «СОШ № 1» ШКОЛЫ


Слайд 29

Анализ эффективного прогнозирования доходов по школам


Слайд 30

Анализ неэффективного прогнозирования доходов по школам


Слайд 31

Анализ доходов от безвозмездных поступлений за 2006 год


Слайд 32

Учреждения, допустившие рост кредиторской задолженности на конец 2006г.за счет внебюджетных источников


Слайд 33

Учреждения, не принявшие меры по погашению имеющейся на начало года кредиторской задолженности в течение 2006 г.: СОШ 31, СОШ 6, ОСОШ 1, Гимназия 4, СОШ 114, СОШ 41, Лицей 10.


Слайд 34

Учреждения, допустившие на конец 2006г. рост дебиторской задолженности за счет внебюджетных источников


Слайд 35

Учреждения, не принявшие в течение 2006г. никаких мер по снижению дебиторской задолженности: СОШ 2, СОШ 102, СОШ 112, ФМШ 9


Слайд 36

Итоги внебюджетной деятельности Объем привлеченных средств 324 млн. рублей Процент исполнения прогнозируемых доходов 72% Низкий процент исполнения в части безвозмездных поступлений 49% Объем привлеченных доходов в натуральном выражении 55 млн. рублей


Слайд 37

Дополнительно привлечено в отрасль «Образование» за счет реализации: Национального проекта «Образование» Городских целевых программ Региональных программ 281 909 тыс. руб.


Слайд 38

Тыс. руб.


Слайд 39

Реализация национального проекта «Образование» по направлению «Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы»


Слайд 40

Победители конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений , внедряющих инновационные образовательные программы, которым предоставлена государственная поддержка в размере 1 млн. руб.


Слайд 41

По итогам реализации национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» определен остаток средств в объеме 427,2 тыс. руб., Таким образом, освоение средств составило 98%.


Слайд 42

За счет средств национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» приобретено:


Слайд 43

За счет средств программы «Развитие городских микрорайонов 2006-2010 гг.» приобретено:


Слайд 44

3 вопроса, определяющих эффективность Как мы работаем? Что нужно делать? Почему?


Слайд 45

Действия руководителя Составить и утвердить график исполнения платежных обязательств до конца финансового года Определить должностных лиц, ответственных за: - соблюдение сроков выполнения работ капитального и текущего ремонта, если они проводятся в Вашем учреждении -своевременным исполнением платежных обязательств за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы Определить факторы, повлиявшие на степень освоения бюджетных средств в 2006 году При исполнении бюджета учреждения в 2007 году учесть издержки 2006 финансового года.


×

HTML:





Ссылка: