'

О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов Докладчик: Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию Гладких Татьяна Николаевна


Слайд 1

Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Слайд 2

3 Основные характеристики бюджета Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Слайд 3

Основные характеристики бюджета Пермского района на 2013 - 2014 годы, млн. рублей


Слайд 4

5 Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года)


Слайд 5

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район) 6


Слайд 6

Изменение размеров региональных фондов на 2012-2014 гг. в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство РФ 7 Региональный ФФПМР(ГО) Региональный ФСР 14 % 3,0 % 11,5 2,5 % 2011 год 2012 год


Слайд 7

Изменение доходных источников в связи с изменением полномочий (в условиях 2011 года) 8


Слайд 8

Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2011-2014 годы 9 млн. руб. - 3.0% - 8,5%


Слайд 9

Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2011-2014 годы 10 млн. руб. 52% 14% 53% 34% 24% 23% 49% 27% 24% 48% 30% 22%


Слайд 10

Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2012 год 11


Слайд 11

Динамика поступления налоговых доходов на 2011-2014 годы 12 млн. руб. 4% - 32%


Слайд 12

Динамика поступления налога на доходы физических лиц за 2011-2014 годы 13 млн. руб. 8% - 7%


Слайд 13

Динамика поступления неналоговых доходов на 2011-2014 годы 14 тыс. руб. -26% -58%


Слайд 14

Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2011-2014 годы 15 млн. руб. -3,3% -10,8%


Слайд 15

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012-2014 годы приоритет – действующие обязательства; индексация расходов на коммунальные услуги, материальные и другие расходы; учет в расходах снижения с 1.01.2012 тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 34% до 30%; предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 16


Слайд 16

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ работников бюджетной сферы в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 7,3% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 20,2% 17 13,4%


Слайд 17

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ учителей в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 сентября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 13,1% с 1 июля 2012 года – доведение заработной платы до средней по экономике 18 30%


Слайд 18

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ воспитателей детских садов в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 11,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 18,6% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8% 19 30%


Слайд 19

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ педагогов дополнительного образования в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 января 2012 года – 14,6% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 22,9% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8% 20 13,4%


Слайд 20

Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2011-2014 годы 21


Слайд 21

Динамика расходов бюджета района на Образование за 2011-2014 годы 22 тыс. руб. 13%


Слайд 22

Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за 2011-2014 годы 23 тыс. руб. -15%


Слайд 23

Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за 2011-2014 годы 24 тыс. руб. 23%


Слайд 24

Динамика расходов бюджета района на Культуру за 2011-2014 годы 25 тыс. руб. 20%


Слайд 25

Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за 2011-2014 годы 26 тыс. руб.


Слайд 26

Динамика расходов бюджета района на Общегосударственные вопросы за 2011-2014 годы 27 тыс. руб.


Слайд 27

Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за 2011-2014 годы 28 тыс. руб. 59%


Слайд 28

Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за 2011-2014 годы 29 тыс. руб. 74%


Слайд 29

Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за 2011-2014 годы 30 тыс. руб.


Слайд 30

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений 31 Районный ФФПП Резерв выравнивания 4445,6 т.р. 32965т.р. 3983,0 т.р. 45000 т. р. 2011 год 2012 год Региональный ФФПП 20934 т.р. 18318т.р.


Слайд 31

Реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ на 2012 год 32


Слайд 32

Инвестиционные расходы на 2012 год 33


Слайд 33

34 Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: