'

Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Основные параметры и особенности формирования бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов


Слайд 1

2 Основные характеристики бюджета Пермского края на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Слайд 2

3 Основные характеристики бюджета Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Слайд 3

4 Основные характеристики бюджетов поселений Пермского района на 2011 - 2012 годы, млн. рублей


Слайд 4

5 Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года)


Слайд 5

6 Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ (в условиях 2011 года)


Слайд 6

7 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район)


Слайд 7

8 Изменение размеров региональных фондов на 2012-2014 гг. в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство РФ Региональный ФФПМР(ГО) Региональный ФСР 14 % 3,0 % 11,5 2,5 % 2011 год 2012 год


Слайд 8

9 Изменение доходных источников в связи с изменением полномочий (в условиях 2011 года)


Слайд 9

10 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (поселения) РФСР 176,4 млн. руб. Полномочия поселений 83,5 млн.руб.(47%) Полномочия района 92,9 млн. руб. (53%) 2011 год Новая школа 70,1 млн. руб. Качественное здравоохранение 22,8 млн. руб. Инвестиционные проекты


Слайд 10

11 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (поселения) РФСР 191,1 млн. руб. Полномочия поселений 68,6 млн.руб. (36%) Полномочия района 122,5 млн. руб. (64%) 2012 год


Слайд 11

12


Слайд 12

13


Слайд 13

14 Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2012 год


Слайд 14

15 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского района (поселения)


Слайд 15

16 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений Районный ФФПП Резерв выравнивания 0,5 % СД до 4,5 % налоговых и неналоговых доходов 0,5 % СД до 7,0 % СД 2011 год 2012 год Региональный ФФПП 0,7 % СД 0,7 % СД


Слайд 16

17 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений Районный ФФПП Резерв выравнивания 4445,6 т.р. 32965т.р. 3986,5 т.р. 45000 т. р. 2011 год 2012 год Региональный ФФПП 20934 т.р. 18318т.р.


Слайд 17

18 Динамика доходов бюджетов поселений Пермского муниципального района за 2010-2012 годы


Слайд 18

19 Динамика поступления налоговых доходов в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г. млн. руб. 26% 14%


Слайд 19

20 Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г. млн. руб. 8,5%


Слайд 20

21 Динамика поступления налога на имущество физических лиц в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г. млн. руб. 29%


Слайд 21

22 Влияние на доходную часть бюджетов МО Федерального закона № 229-ФЗ от 27.07.2010 Налог на имущество Физических лиц сроки уплаты налога С 2012 года : не позднее 1ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог Было до 2010 года: 15.09 и 15.11 текущего года средства поступят не в 2011 г., а в 2012 г. (- 15,9 млн. руб. в 2011 году) последствия


Слайд 22

23 Динамика поступления земельного налога в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г. млн. руб. 27% 13%


Слайд 23

24 Влияние на доходную часть бюджетов МО Федерального закона № 229-ФЗ от 27.07.2010 Земельный налог сроки уплаты налога С 2012 года : не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом Было в 2010 году : аванс – 15 сентября, 2-й платеж - не позднее 1 февраля следующего года Выпадающие доходы в 2011 г., в 2012 г. дополнительные доходы за счет сбора недоимки последствия


Слайд 24

25 Динамика поступления неналоговых доходов в бюджеты поселений за 2010-2012 г.г. млн. руб. -34% -10%


Слайд 25

26 Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ работников бюджетной сферы в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 7,3% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 20,2% 13,4%


Слайд 26

27 Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ учителей в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 сентября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 13,1% с 1 июля 2012 года – доведение заработной платы до средней по экономике 30%


Слайд 27

28 Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ воспитателей детских садов в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 18,1% Рост ФОТ в 2011 году – 11,3% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 18,6% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8% 30%


Слайд 28

29 Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы Увеличение расходов, связанное с увеличением ФОТ педагогов дополнительного образования в 2011 году с 1 апреля 2011 года – 3,4% с 1 июня 2001 года – 6,5% с 1 октября 2011 года – 3% Рост ФОТ в 2011 году – 7,3% с 1 января 2012 года – 14,6% с 1 октября 2012 года – 6% Рост ФОТ в 2012 году – 22,9% Рост заработной платы за 2011-2012 годы – 37,8% 13,4%


Слайд 29

30 Особенности формирования расходов бюджета на 2012-2014 годы приоритет – действующие обязательства; индексация расходов на коммунальные услуги, материальные и другие расходы; учет в расходах снижения с 1.01.2012 тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 34% до 30%; предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям


Слайд 30

31 Целью 83-ФЗ является: повышение качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых населению; создание стимула и мотивации для учреждений к эффективному использованию финансовых ресурсов и государственного (муниципального) имущества; устанавливаются новые нормы, направленные на обеспечение прозрачности деятельности бюджетных учреждений; вместо существующей информации об исполнении сметы, предметом отчетности бюджетного учреждения становится отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением имущества; законопроект вводит новые нормы контроля за бюджетным учреждением, в том числе посредством контроля за финансовым состоянием (просроченной кредиторской задолженности, за совершением крупной сделки, информацией о деятельности бюджетного учреждения, в том числе в части выполнении государственного задания, о результатах проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятий).


Слайд 31

32 Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: