'

Положение об оплате труда и стимулировании персонала МЛПУ «ГДКБ № 4»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Положение об оплате труда и стимулировании персонала МЛПУ «ГДКБ № 4» Пример использования средств фонда заработной платы за сентябрь-декабрь 2007 года Копылова И.Т. Чеченин Г.И.


Слайд 1

Составляющие гарантированного ФОТ (%)


Слайд 2

Принципы формирования фонда экономического стимулирования Принята финансовая модель внутрихозяйственных отношений с управлением по финансовым результатам на основе нормирования затрат. Введена схема частичного бюджетирования по доходам и расходам на оплату труда.


Слайд 3

Продолжение Для установления горизонтальных связей между подразделениями устанавливается финансовая модель внутрихозяйственных отношений с управлением по финансовым результатам на основе нормирования затрат – отчисления лечебными подразделениями определенного процента от дохода на содержание административных, хозяйственных, общебольничных и параклинических служб.


Слайд 4

Продолжение Система нормирования предусматривает: Вспомогательные подразделения: отнесение расходов на оплату труда – 85,5% ФОТ – стационар, 10 % ФОТ – поликлиника, 4,5 % ФОТ – СЗТ. АУП, АХЧ: отнесение расходов на оплату труда 85,5% ФОТ – стационар, 10 % ФОТ – поликлиника, 4,5 % ФОТ – СЗТ.


Слайд 5

Продолжение Порядок формирования ФЭС: 1. Обеспечение фонда оплаты труда (ФОТ) согласно штатно-сметной документации при выполнении объемных показателей Муниципального заказ-задания (МЗЗ): Формирование финансовых планов по доходам подразделений согласно объемных и финансовых показателей МЗЗ; Формирование финансовых планов по расходам на оплату труда подразделений (штатно-сметная документация); Утверждение процента отчислений на оплату труда от дохода.


Слайд 6

Продолжение Обеспечение расходов на оплату труда в пределах утвержденного листа согласований ФОТ: Определение резерва отпусков (1/10 сметного ФОТ); Определение премиального резерва (0,5% сметного ФОТ); Определение «коэффициента сметы».


Слайд 7

Продолжение Доведение до подразделений сумм дополнительной оплаты труда по категориям персонала: - заведующие отделениями (1,8 средней суммы доплаты врача) - врачи, средний медицинский персонал (0,8 средней суммы доплаты врача на физическое лицо), - младший медицинский персонал, прочий персонал (0,3 средней суммы доплаты врача на физическое лицо).


Слайд 8

Продолжение Распределение фонда руководителя учреждения на дополнительное стимулирование структурных подразделений: 80% - по оценке положительного значения перевыполнения планов-заданий, 20% - по усмотрению руководителя.


Слайд 9

Продолжение Распределение стимулирующей части ФОТ в подразделении согласно выполненных объемных и качественных показателей каждого сотрудника. Оценка труда сотрудников подразделений по положениям, разработанным каждым отделением, утвержденных руководителем учреждения и согласованных с выборным профсоюзным органом. Обобщение результатов оценки труда сотрудников подразделений в бальном и денежном выражении в «Протоколе оценки показателей и величины стимулирующей части оплаты труда».


Слайд 10

Формирование финансовых планов по доходам стационара по доходам от оказания мед.помощи жителям территории


Слайд 11

Формирование финансовых планов по доходам стационара от оказания мед.помощи жителям других территорий на муниципальных профилях


Слайд 12

Формирование финансовых планов по доходам стационара от оказания мед.помощи жителям других территорий в МСО


Слайд 13

Формирование финансовых планов по доходам стационара от оказания мед.помощи на этапе ДСС


Слайд 14

Итого финансовый план по доходам стационара


Слайд 15

Финансовый план по доходам поликлиник за прикрепленных жителей территории, сентябрь


Слайд 16

Финансовый план по доходам поликлиник по взаиморасчетам за неприкрепленное население


Слайд 17

Финансовый план по доходам поликлиник от оказания мед.помощи на этапе ДСП


Слайд 18

Итого финансовый план по доходам поликлиник


Слайд 19

Формирование норматива отчислений на оплату труда от дохода за ноябрь – декабрь 2007 г.


Слайд 20

Оценка показателей результативности за январь 2008 г.


Слайд 21

Распределение фонда руководителя учреждения за январь 2008 года 80% по расчету оценки показателей результативности, перевыполнение плана по которым имеет положительное значение 20% - по усмотрению руководителя учреждения


Слайд 22

Соотношение среднемесячной заработной платы при новой и ранее действующей системе оплаты труда по учреждению Результаты введения «Положения о системе стимулирования персонала»


Слайд 23

Соотношение среднемесячной заработной платы при новой и ранее действующей системе оплаты труда по подразделениям Результаты введения «Положения о системе стимулирования персонала»


Слайд 24

Структура ФЗП за сентябрь-декабрь 2007 г.


Слайд 25

Соотношение гарантированной и дополнительной оплаты труда


Слайд 26

Структура ФЗП за сентябрь-декабрь по категориям персонала По результатам работы в новых условиях труда произошло перераспределение ФОТ между категориями персонала. В общей структуре расходов на оплату труда увеличилась доля ФОТ, направляемая на оплату труда врачей с 31,42% за 8 мес. 2007 г. до 33,98% за 4 мес. оплаты труда в новых условиях (+2,56%) Ср.мед.персонал с 46,47% до 44,91% (-1,56%) Младший персонал с 11,45% до 10,39% (-1,06%) Прочий персонал с 10,67% до 10,72% (+0,05%)


Слайд 27

Использование штатной численности


Слайд 28

Соотношение средней заработной платы на занятую штатную единицу в «новых» условиях оплаты труда и штатную должность в ранее действующих условиях оплаты труда. В «новых» условиях оплаты труда произошло увеличение средней заработной платы на штатную единицу по сравнению с 8 мес. 2007 г. (с коэф. индексации 1.15)на 83%, в том числе: Врачи +7001,42 руб., +76% Средний мед.персонал +4254,38 руб., +73% Младш.мед.перс. +2746,85 руб., +103% Прочий персонал +3352,95 руб., +77% Рост среднемесячной заработной платы на штатную единицу произошел из-за влияния факторов: Сокращения использованных штатных должностей: -220,0 должностей от плана (штатного расписания) Увеличения фонда оплаты труда: +725 тыс.руб. (+17% к среднемесячному ФОТ за 8 мес. с коэф.индексации 1.15)


Слайд 29

Средняя заработная плата на физическое лицо в «новых» условиях оплаты труда


Слайд 30

Соотношение утвержденного и фактического размера среднемесячной гарантированной части ФОТ


Слайд 31

Коэффициент совместительства в системе ОМС


Слайд 32

Анализ выполнения объемных показателей МЗЗ за 2007 год


Слайд 33

Анализ выполнения финансовых показателей МЗЗ, тыс. руб.


Слайд 34

Выявленные недостатки Дополнительная оплата труда младшего мед.персонала различна в отделениях и зависит от дохода. На практике объем труда санитарки не зависит от кол-ва пациентов (площади), санитарка не может интенсивностью своего труда влиять на доход. В Положении нет разделения доходной части амбулаторно-поликлинической службы между поликлиниками, внутри поликлиник между врачебными специальностями, каждая из которых рассматривается как отдельное структурное подразделение. Не разработана оценка показателей результативности для амбулаторно-поликлинической службы.


Слайд 35

Проблемы с точки зрения лечебного учреждения Рост количества пролеченных жителей других территорий стимулирует страховые медицинские организации в квотировании потоков, что искусственно приведет к снижению востребованности медицинской помощи в учреждении. Утверждение сметы расходов на оплату труда при сокращении штатной численности


Слайд 36

Продолжение При неизменных постоянных расходах (оплата труда и начисления на оплату труда, закрепленных листом согласования ФОТ), стимулировании увеличения объемов оказанных услуг (пролеченных), сокращаются расходы на одного пролеченного за счет сокращения постоянной составляющей (оплата труда). При расчете СМО за законченный случай лечения (постоянный тариф) и снижении себестоимости случая (за счет постоянной составляющей) возникают предпосылки к увеличению рентабельности учреждения (появляется прибыль). Тарифное соглашение в системе ОМС предусматривает пункт списания части задолженности СМО перед ЛПУ при отсутствии у последнего кредиторской задолженности. Отсутствует пункт в тарифном соглашении о возможности использования дополнительного дохода (прибыли) на статьи, не включенные в структуру тарифа по ОМС (приобретение мед.оборудования, обучение кадров и т.д.)


Слайд 37

Продолжение В связи с тем, что приказ ДОЗН имеет юридическую силу большую, чем решения Муниципальной согласительной комиссии, учреждением не использованы средства ФОТ по скорректированному 20.12.2007г. листу согласования ФОТ в размере 1 518,2 тыс.руб. В рамках договоров с СМО по ОМС происходит смещение доходной части на месяц, следующий за расчетным.


Слайд 38

Благодарю за внимание!


×

HTML:





Ссылка: