'

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ


Слайд 1

2 Цели и задачи совещания Организация бюджетного процесса Идеологические вопросы бюджетирования Технология формирования разделов бюджета


Слайд 2

3 Комитеты Законодательное Собрание Консультативный совет ГУФ и НП Департаменты, управления Муниципальные районы Городские округа Поселения Опрос общественного мнения по приоритетам Губернатор Бюджетный комитет 1.Участники бюджетного процесса в Пермском крае


Слайд 3

4 Цели и задачи, состав бюджетного комитета Бюджетный комитет Правительства Пермского края Цель: Организация бюджетного процесса на уровне администрации области Задачи: Рассмотрение сценарных условий и ограничений; Проведение ранжирования проектов и программ; Отработка и согласование нормативов, используемых для бюджетных расчетов; Рассмотрение предварительных итогов расчета бюджета; Поквартальное рассмотрение результатов исполнения бюджета; Рассмотрение вопросов о необходимости корректировки бюджета, предложений по корректировке бюджета. Состав Первый заместитель губернатора края; Заместитель губернатора края; Руководитель(заместители руководителя) ГУФиНП, ГУФиНП КПАО; Руководитель департамента планирования; Руководители департамента экономики; Руководители ФЦБ (департаменты, управления).


Слайд 4

5 2.Варианты формирования бюджета Пермского края утверждается одобряется направляется в составе Послания


Слайд 5

6 Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО Федеральный бюджет Федеральный бюджет бюджет Пермского края бюджет Пермского края министерства бюджеты муниципальных районов бюджет КПАО бюджеты муниципальных районов Бюджеты поселений Окружные учреждения Бюджеты поселений Окружные учреждения ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 Предлагается: принять 1 вариант


Слайд 6

7 Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО (продолжение) Федеральный бюджет бюджет Пермского края бюджеты муниципальных районов министерство КПО Бюджеты поселений Окружные учреждения ВАРИАНТ 3 министерства Пермского края


Слайд 7

8 3.Ключевые вопросы формирования бюджета


Слайд 8

9 3.1.Существенные элементы заказа на подготовку бюджета Бюджет должен быть среднесрочный Структура бюджета должна отражать структуру целей, направлений, задач К рассмотрению у губернатора должны быть представлены 3 варианта бюджета в зависимости от сценарных условий, целевых установок Должен быть представлен полный учет всех бюджетных ресурсов, включая федеральные средства (на данном этапе реализуется частично)


Слайд 9

10 3.2.Схема формирования бюджета


Слайд 10

11 Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально- экономического развития Формирование пакетов проектов, полномочий, обязательств по каждому варианту ограничений Отбор и анализ пакетов проектов Формирование вариантов бюджета (инерционный, оптимистический реалистичный варианты) Доходы консолидированного бюджета края Федеральные средства Варианты социально- экономической политики и ресурсных ограничений Оценка рисков SWOT- анализ


Слайд 11

12 3.3.Классификатор целей деятельности ИОГВ Экономический рост Улучшение демографической ситуации Повышение качества жизни населения Создание рыночных механизмов в социальной сфере Развитие инфраструктуры области Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры Главные цели: Проект распоряжения губернатора по системе целей и задач ИОГВ будет подписан до 17.04.2006


Слайд 12

13 Цель:Экономический рост Направления: Улучшение инвестиционного климата Расширение рынков сбыта региональных производителей Развитие малого предпринимательства Снижение издержек бизнеса Содействие развитию рынка труда Поддержка приоритетных отраслей


Слайд 13

14 Цель:Улучшение демографической ситуации Направления: Повышение рождаемости Снижение смертности Совершенствование миграционной политики


Слайд 14

15 Цель:Повышение качества жизни населения Направления: Повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения Обеспечение потребностей экономики в профессиональных кадрах необходимой квалификации Повышение эффективности социальной защиты и социального обслуживания граждан Защита прав и интересов детей Развитие личностного потенциала молодежи


Слайд 15

16 Цель:Создание рыночных механизмов в социальной сфере Направление: Формирование свободных и конкурентных рынков Поднаправления: Формирование конкурентных рынков в сфере образования Формирование конкурентных рынков в сфере медицинских услуг Формирование конкурентных рынков в социальной сфере Формирование конкурентных рынков в сфере молодежной политики


Слайд 16

17 Цель:Развитие инфраструктуры края Направления: Планирование развития территории Пермского края Развитие жилищной сферы Развитие жилищно-коммунального комплекса Развитие транспортной инфраструктуры Развитие инфраструктуры связи Обеспечение экологической устойчивости и безопасности функционирования всех систем инфраструктуры Снижение диспропорций в развитии инфраструктуры муниципальных образований


Слайд 17

18 Цель:Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры Направления: Привлечение частных инвесторов Развитие конкуренции в сфере деятельности инфраструктурных монополий


Слайд 18

19 Поэтапное формирование Основных направлений развития Ожидаемых результатов деятельности Ресурсных ограничений Приведенные показатели используются при подготовке плана социально-экономического развития на период планирования и докладов о результатах и основных направлениях деятельности ИОГВ 3.4.Показатели результативности деятельности ФЦБ


Слайд 19

20 3.5. Система сценариев


Слайд 20

21 Перечень сценарных условий Предлагается указанным подразделениям совместно с департаментом планирования разработать систему сценариев


Слайд 21

22 Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2009 года Задачи: -актуализировать информацию; -разработать сценарные условия функционирования экономики Пермского края; -довести их до ИОГВ Пермского края


Слайд 22

23 3.6. Доходная часть бюджета


Слайд 23

24 Основными задачами в формировании доходной части бюджета являются: Прогнозирование развития экономики в заданных сценарных условиях; Прогнозирование развития налоговой системы в Российской Федерации и выработка предложений по видам налогов; Выработка направлений и путей увеличения других поступлений в бюджет, зависящих от деятельности ФЦБ.


Слайд 24

25 Анализ изменения структуры доходов по функционально- целевым блокам за 2005-2006 годы Вывод: в 2006 году значительно увеличились доходы по ФЦБ «управление собственностью»(в связи с включением арендной платы за землю в доходы областного бюджета) и по ФЦБ «планово-бюджетный блок» (в связи с изменением схемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию-через распределение по нормативу)


Слайд 25

26 3.7.Портфель действующих обязательств


Слайд 26

27 Расходные обязательства бюджета Пермского края (идеал) БОР Методика 2006 Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Задача: максимизация области БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели Приоритетные проекты (цели)


Слайд 27

28 Расходные обязательства бюджета Пермского края БОР ? БОР Методика 2006 Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Задача: максимизация доли БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели Государственное задание Приоритетные проекты (цели)


Слайд 28

29 Анализ распределения расходов по функционально-целевым блокам


Слайд 29

30 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ Обеспечение безопасности / Управление собственностью (Лобанов В.В.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Формирование позитивного образа (Ощепков О.Е.) 3,1% 0% 75,1% 21,8% 31,0% 68,9% 0% 0,1%


Слайд 30

31 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Экономическое развитие (Антонов М.В.) 11,8% 0% 2,1% 86,0% 60,7% 38,0% 0% 1,3% Развитие инфраструктуры (Папков И.В.)


Слайд 31

32 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Управление бюджетными учреждениями (Зырянова Е.В.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Развитие муниципальных образований (Каменев А.Л.) 0% 0% 93,9% 6,1% 100% 0% 0% 0%


Слайд 32

33 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Аппарат администрации (Ковыев А.Р.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Политика (Яшин Н.А.) 1,3% 0% 60,5% 38,2% 33,0% 67,0% 0% 0%


Слайд 33

34 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Развитие человеческого потенциала (Сухих В.А.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Планово-бюджетный блок (Новиков А.В.) 31,3% 0% 64,0% 4,7% 3,7% 7,4% 86,1% 2,9%


Слайд 34

35 Порядок ранжирования обязательств бюджета а в б Б1 Б2 Б3 Б4 Цели min портфель Формирование общего портфеля действующих обязательств Выделение минимального портфеля действующих обязательств (а) Формирование средств к распределению: (Доход-Стоимость минимального портфеля – Резервы)=сумма к доп.распределению Распределение средств: 1 этап:ранжирование и распределение между ФЦБ по целям = БОР (б)+расходы без четкой оцифровки целей (в)= =Б1+Б2+…+Бn 2 этап:ранжирование и распределение средств в ФЦБ по направлениям (отраслям); 3 этап:внутриотраслевое ранжирование и распределение средств. 4 этап:Оптимизация


Слайд 35

36 4. Логика формирования бюджета


Слайд 36

37 Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально- экономического развития Формирование пакетов проектов, полномочий, обязательств по каждому варианту ограничений Отбор и анализ пакетов проектов Формирование вариантов бюджета (инерционный, оптимистический реалистичный варианты) Доходы консолидированного бюджета края Федеральные средства Варианты социально- экономической политики и ресурсных ограничений Оценка рисков SWOT- анализ 4.1.Схема формирования бюджета


Слайд 37

38 4.2.Регламент подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый год, среднесрочную перспективу, прогноза социально-экономического развития края


Слайд 38

39 5. Выводы и предложения


Слайд 39

40 Выполнено (в стадии выполнения) Проект распоряжения губернатора по определению целей и задач ИОГВ края; Структура показателей результативности деятельности ФЦБ; Проект указа губернатора об утверждении Регламента подготовки бюджета Проведено рабочее совещание с заместителями губернатора по структуре докладов по работе ФЦБ Основные задачи на апрель-май Утверждение Регламента подготовки бюджета; Принятие распоряжения губернатора по определению целей и задач ИОГВ края; Подготовка докладов по работе ФЦБ на 2007-2009 годы; Система сценариев на 2007-2009 годы Разработка прогнозных показателей заданий на оказание гос.услуг для областных бюджетных учреждений. Предложения Утвердить структуру участников бюджетного процесса в Пермском крае; Утвердить структуру органов власти края; Оцифровка результатов исполнения обязательств в разрезе утвержденных целей; Подготовка предложений по изменению областного бюджетного законодательства.


×

HTML:





Ссылка: