'

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год


Слайд 1

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.


Слайд 2

Исполнение доходной части бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.


Слайд 3

Удельный вес платежей, формирующих доходную часть бюджета города Братска за 2009 год


Слайд 4

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн.руб.


Слайд 5

Структура расходов бюджета города Братска за 2009 год по источникам финансирования, млн. руб.


Слайд 6

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 7

Исполнение публичных нормативных обязательств в 2009 году, млн.руб.


Слайд 8

Целевые программы Муниципальные и долгосрочные целевые программы, всего – 271,2 млн.руб. Ведомственные целевые программы – 30 млн.руб.


Слайд 9

Общегосударственные вопросы


Слайд 10

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 11

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»


Слайд 12

Использование средств резервного фонда администрации города Братска в 2009 году, тыс. руб.


Слайд 13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность


Слайд 14

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 15

Полномочия органов местного самоуправления в области правоохранительной деятельности организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных мероприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования города Братска обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Братска предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования города Братска


Слайд 16

Расходы отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2009 году МЦП «Правопорядок-2009» – 5,38 млн.руб., в том числе: - содержание пунктов общественного порядка – 2,13 млн.руб.; - мероприятия по поддержке правоохранительных органов – 3,25 млн.руб. МЦП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в городе Братске» на 2007-2009 гг. – 1,77 млн.руб.; содержание МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» – 5,87 млн.руб.; финансовая поддержка сотрудников УВД, командированных в республику Дагестан – 0,11 млн.руб. ВСЕГО – 13,13 млн.руб.


Слайд 17

Национальная экономика


Слайд 18

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 19

Полномочия органов местного самоуправления в области национальной экономики утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, осуществление земельного контроля за использованием земель города использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов содействие развитию малого и среднего предпринимательства создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа


Слайд 20

Динамика основных направлений расходов отрасли «Национальная экономика» за 2008-2009 годы


Слайд 21

Структура расходов по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» за 2009 год


Слайд 22

Жилищно- коммунальное хозяйство


Слайд 23

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 24

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения организация благоустройства и озеленения территории города обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства содержание автомобильных дорог общего пользования организация освещения улиц города


Слайд 25

Предоставление бюджетных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства


Слайд 26

Общий объем расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год млн.руб.


Слайд 27

Капитальный ремонт жилищного фонда ВСЕГО – 169,3 млн.руб. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – 157,7 млн.руб., в том числе: за счет средств городского бюджета в рамках МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования города Братска» на 2008-2011гг. – 10,8 млн. руб.; за счет субсидий из областного бюджета – 3,1 млн.руб.; за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 143,8 млн. руб. МЦП «Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска» - 1,3 млн.руб. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств городского бюджета) – 6,3 млн.руб. Реализация областной адресной программы по установке коллективных приборов учета потребления ресурсов – 4 млн.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 2 млн.руб.; за счет средств городского бюджета – 2 млн. руб.


Слайд 28

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ВСЕГО – 313,2 млн.руб. за счет средств городского бюджета на реализацию МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске» - 91,6 млн.руб. за счет средств областного бюджета на реализацию ОГЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» - 30,9 млн.руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (остатки 2008 года) - 190,7 млн. руб.


Слайд 29

Расходы на благоустройство города ВСЕГО – 237,8 млн.руб. реализация мероприятий в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на 2009-2012 годы – 93,3 млн. руб. уличное освещение – 33,8 млн.руб. расходы по озеленению и содержанию объектов внешнего благоустройства – 18,2 млн. руб. капитальный ремонт дорог –15,4 млн. руб. содержание и текущий ремонт дорог – 10,5 млн. руб. (в том числе подготовка дорог на дачных маршрутах – 0,5 млн. руб.) организация благоустройства и содержание мест захоронения – 4,6 млн. руб. прочие работы по благоустройству – 59,54 млн. руб. реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство территорий внутри микрорайонов города Братска» на 2007-2010 годы – 1,1 млн. руб. реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска» на 2007-2010 годы - 1,36 млн. руб.


Слайд 30

Структура расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год


Слайд 31

Охрана окружающей среды – обрезка и валка деревьев – 0,3 млн.руб. МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города на 2007-2011 годы», всего 2,3 млн.руб. – приобретение оборудования для отделения репродуктивного здоровья детской городской больницы – 0,1 млн.руб. – мероприятия по мониторингу лесов, подвергающихся антропогенному воздействию промышленных предприятий – 0,3 млн.руб. – мероприятия по оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, включая научные исследования – 0,3 млн.руб. – разработка и корректировка генерального плана развития и застройки города Братска – 0,3 млн.руб. – разработка проекта реконструкции канализационных очистных сооружений – 1,0 млн.руб.


Слайд 32

Образование


Слайд 33

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 34

Полномочия органов местного самоуправления в области образования организация предоставления дополнительного образования организация и обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования организация отдыха детей в каникулярное время повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и медицинских работников организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе повышение квалификации муниципальных служащих и выборных лиц


Слайд 35

Сеть муниципальных образовательных учреждений детские дошкольные учреждения – 58 школы – 44 учреждения по внешкольной работе с детьми – 14, из них: - дворцы творчества детей и молодежи – 3 - эколого-биологический центр – 1 - детские спортивные школы – 5 - школы искусств – 5 детские оздоровительные лагеря – 1


Слайд 36

Предоставление бюджетных услуг в области образования в 2009 году


Слайд 37

Источники финансирования отрасли «Образование» в 2009 году млн.руб.


Слайд 38

Расходы отрасли «Образование» в 2009 году в разрезе экономических статей


Слайд 39

Реализация целевых программ в области образования в 2009 году, млн. руб.


Слайд 40

Культура, средства массовой информации


Слайд 41

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 42

Полномочия органов местного самоуправления в области культуры Организация условий для массового отдыха жителей городского округа Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организации культуры Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов


Слайд 43

Сеть учреждений культуры автономные учреждения – 2, в том числе: МАУК «ТКЦ «Братск-Арт» МАУК «Театр кукол «Тирлямы» филиалы централизованной библиотечной системы – 13 городской объединенный музей – 1 дворцы культуры – 3 театры и другие организации исполнительских искусств – 2 прочие учреждения – 3


Слайд 44

Расходы отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году содержание учреждений культуры – 68,1 млн.руб.; осуществление руководства и управления в сфере установленных функций – 12,9 млн.руб.; проведение общегородских культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн.руб.; субсидии муниципальным автономным учреждениям культуры – 20,5 млн.руб.; взаимодействие органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации – 15,3 млн.руб., в том числе: содержание МУ «Телерадиокомпания «Братск» – 14,5 млн. руб. (в том числе платные услуги – 9,2 млн.руб.), оплата выполненных информационных услуг – 0,8 млн.руб.; комплектование книжных фондов библиотек – 0,6 млн. руб.; инвестиционные расходы (мемориальный комплекс с установкой памятника И.И. Наймушину) – 0,8 млн.руб. ВСЕГО – 126,9 млн.руб.


Слайд 45

Источники финансирования отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году


Слайд 46

Расходы отрасли «Культура» в 2009 году в разрезе экономических статей


Слайд 47

Предоставление бюджетных услуг в области культуры в 2009 году


Слайд 48

Здравоохранение


Слайд 49

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 50

Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров организация оказания на территории городского округа медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов


Слайд 51

Предоставление бюджетных услуг в сфере здравоохранения в 2009 году


Слайд 52

Сеть учреждений здравоохранения больничных учреждений – 6 стоматологические поликлиники – 2 станция скорой медицинской помощи – 1 врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» МУ «Спецавтоздрав» МУ «Межбольничная аптека» МУ «Братскмедсервис»


Слайд 53

Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году в разрезе источников финансирования, млн. руб.


Слайд 54

Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году в разрезе экономических статей


Слайд 55

Физическая культура и спорт


Слайд 56

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 57

Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа


Слайд 58

Сеть учреждений физической культуры и спорта 1. Спортивно-оздоровительные комплексы - СОК «Братск» - СОК «Центр» 2. Муниципальные автономные учреждения - Центр спортивной подготовки города Братска - Комплекс зимних спортивных сооружений - Спортивный комплекс «Таёжный» - Футбольный клуб «Сибиряк» - Дирекция спортивных сооружений


Слайд 59

Предоставление бюджетных услуг в сфере физической культуры и спорта в 2009 году


Слайд 60

Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году за счет средств федерального бюджета – Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» – 40,0 млн.руб.; за счет средств областного бюджета – Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы» – 10,0 млн.руб.; за счет средств местного бюджета – 105,5 млн.руб., в том числе: содержание спортивных сооружений – 30,6 млн.руб.; субсидии автономным учреждениям – 40,1 млн.руб.; проведение спортивных мероприятий – 3,6 млн.руб.; расходы в сфере установленных функций – 10,8 млн.руб.; инвестиционные расходы – 20,4 млн.руб. ВСЕГО – 155,5 млн.руб.


Слайд 61

Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году в разрезе экономических статей


Слайд 62

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы», всего 14,8 млн.руб. Реконструкция стадиона «Металлург» – 5,0 млн.руб. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (МАУ «Центр спортивной подготовки») – 9,8 млн.руб.


Слайд 63

Ведомственная целевая программа функционирования департамента физической культуры и спорта «Братский футбол» на 2008-2010 годы», всего 15,2 млн.руб. Обеспечение равных возможностей для занятия футболом всех слоев и возрастных групп населения и реализация мероприятий по организации предоставления дополнительного образования – 5,8 млн.руб. Создание условий для повышения эффективности подготовки и участия городских команд в соревнованиях различного уровня с целью поддержания имиджа города и обеспечения конкурентоспособности в рамках областного и всероссийского спортивного футбольного движения и на выполнение мероприятий по участию в соревнованиях различного уровня среди возрастных групп – 9,4 млн.руб.


Слайд 64

Социальная политика


Слайд 65

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации


Слайд 66

Расходы отрасли «Социальная политика» в 2009 году ВСЕГО – 361,7 млн.руб. пенсионное обеспечение – 6,6 млн.руб. социальное обслуживание населения – 4,1 млн.руб. социальное обеспечение населения – 340,2 млн.руб. другие вопросы в области социальной политики – 10,7 млн.руб.


Слайд 67

Обеспечение жильем молодых семей ВСЕГО – 31,7 млн.руб. Федеральный бюджет – 10,6 млн.руб. ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Областной бюджет – 5,7 млн.руб. ОЦП «Молодым семьям – доступное жилье» Городской бюджет – 15,4 млн.руб. МЦП «Жилье молодым»


Слайд 68

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета – 78,4 млн.руб. (количество получателей субсидии за 2009 год составило 11 085 человек) за счет средств городского бюджета – 177,6 млн.руб., из них: - содержание и текущий ремонт жилья – 61,9 млн.руб. - теплоснабжение – 115,7 млн.руб.


Слайд 69

Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей ВСЕГО – 12,7 млн.руб. Областной бюджет – 6,3 млн.руб. субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям Городской бюджет – 6,4 млн.руб. компенсация расходов на питание детей из социально необеспеченных семей Воспользовались правом на поддержку по питанию 4 051 малообеспеченных учащихся школ


Слайд 70

Расходы отрасли «Социальная политика» в 2009 году оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском и общественном транспорте – 22,6 млн.руб.; оплата первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство жилья – 11,7 млн.руб.; расходы за счет безвозмездных поступлений, полученных в результате проведения марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» – 1,2 млн.руб.; предоставление льгот по оплате расходов по содержанию детей в дошкольных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 3,7 млн.руб.; компенсация ежемесячной платы за услуги дополнительного образования, предоставляемые в детских школах искусств – 0,4 млн. руб.; выплаты социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, за счет средств резервного фонда – 0,2 млн.руб.; выплаты пенсий муниципальным служащим – 6,6 млн.руб.; содержание МУ «Центр практической психологии» – 4,1 млн.руб.; выполнение государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2,3 млн.руб.


Слайд 71

Долгосрочная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения» на 2009-2011 годы ВСЕГО – 5,8 млн.руб. Социальная поддержка ветеранов города Братска – 1,8 млн.руб. Организация оздоровительных мероприятий – 1,0 млн.руб. Поддержка ветеранских организаций и клубов (проведение мероприятий) – 3,0 млн.руб.


Слайд 72

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы ВСЕГО – 2,6 млн.руб. Оказание мер социальной поддержки Почетным донорам города Братска, педагогическим и медицинским работникам, проживающим в сельской местности – 0,9 млн.руб. Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (многодетным, неполным, опекунским, с детьми-инвалидами), нуждающимся гражданам – 1,5 млн.руб. Содействие деятельности городских организаций Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих – 0,2 млн.руб.


Слайд 73

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год в разрезе экономических статей


Слайд 74

Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в 2009 году, всего – 396,47 млн. руб. Бюджетные инвестиции за счет средств городского бюджета – 121,27 млн.руб. Бюджетные инвестиции за счет средств федерального, областного бюджетов – 84,47 млн.руб. За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение из аварийного жилищного фонда – 190,73 млн.руб.


Слайд 75

Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города Братска, млн.руб.


Слайд 76

Бюджетные инвестиции за счет средств федерального и областного бюджетов, млн.руб.


Слайд 77

Текущий ремонт объектов социальной сферы за 2009 год, млн. руб.


Слайд 78

Отчет о состоянии муниципального долга за 2009 год (на начало и конец отчетного периода)


Слайд 79

ДЕФИЦИТ -133 млн.руб. Источники финансирования дефицита 133 млн.руб., в том числе: кредитные соглашения – 120 млн.руб., в том числе: - привлечение кредитов – 575 млн.руб., - погашение кредитов – 455 млн.руб.; остаток средств на счете бюджета – 13 млн.руб. Дефицит бюджета города Братска за 2009 год и источники его финансирования


Слайд 80

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: