'

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида» за 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида» за 2011 год Директор школы-интерната – Т. Н. Криволуцкая Главный бухгалтер – Т. В. Зинина Заместитель директора по АХР – М. Г. Карагеоргий


Слайд 1

План ФХД на 2011 год (тыс. руб)


Слайд 2


Слайд 3


Слайд 4

Анализ финансирования за 2011 год (тыс.руб)


Слайд 5


Слайд 6


Слайд 7

Расходы на нефинансовые активы (тыс. руб.) 1. Субсидия на выполнение государственного задания: Продукты питания - 2170,836 Медикаменты и перевязочные средства – 47,222 Мягкий инвентарь, одежда и обувь – 189,488 Спецодежда – 74,000 Горюче-смазочные материалы – 254,727 Строительные материалы – 215,650 Канцелярские товары – 45,019 Хозяйственные товары – 143,325 Электротовары – 36,143 Чистящие, моющие средства – 58,216


Слайд 8

Кухонный инвентарь для пищеблока – 20,064 Комплектующие к оргтехнике – 18,724 Запчасти к автотранспорту – 31,256 Теплосчётчики, водосчётчик – 196,815 Питьевая вода «Дальний ключ» - 13,600 Центрифуга (с установкой) – 99,000 Спортивный инвентарь (лыжи)– 34,200 Оргтехника (принтер) – 7,500 Инструменты для мастерских – 13,687 Производственный инвентарь (лопаты) – 28,146 Цифровой фотоаппарат – 21,500 Предметы личной гигиены – 18,126 Предметы для рукоделия – 14,025


Слайд 9

Субсидия на модернизацию общего образования (тыс. рублей) Мебель для учебных кабинетов – 94,620 Спортивный инвентарь (лыжи) – 51,753 Оргтехника (компьютеры) – 58,312 Медицинское оборудование – 20,371 Электросушилки для рук – 9,600 Учебники и методические пособия – 49,954


Слайд 10

Субсидия на выполнение мероприятий по энергосбережению (тыс. рублей) Замена деревянных окон на пластиковые – 500,000 Счётчик учёта горячего водоснабжения в банно-прачечном комплексе – 44,000


Слайд 11

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей) Семена цветочных и овощных культур – 15,000 Летняя стационарная теплица для выращивания рассады – 28,034 Запчасти для автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники – 10,791


Слайд 12

Экономия средств на конец 2011 года (субсидия на выполнение государственного задания) составила 317,143 тыс. рублей. Остаток средств на конец 2011 года поступлений от приносящей доход деятельности – 171,000 тыс. рублей. Вышеуказанные средства перешли на 2012 год и будут потрачены на приобретение особо ценного имущества.


Слайд 13

Ремонтные работы, проведённые в учреждении в 2011 году Косметический ремонт всех зданий и сооружений (мелкий ремонт, побелка, покраска, замена обоев и т.д.). Установка противодымных дверей в спальном корпусе. Установка приборов учёта (тепло, вода, горячее водоснабжение). Замена деревянных окон на пластиковые (учебный корпус № 2, спальный корпус 1 этаж). Ремонт электрооборудования и электропроводки (баня, прачечная). Установка летней стационарной теплицы. По мере необходимости в течении года ремонтируем мебель, оргтехнику.


Слайд 14

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей) Выращивание и реализация физическим и юридическим лицам рассады овощных и цветочных культур – 93,703 Выращивание рассады овощных и цветочных культур для нужд школы-интерната – около 50,000 Выращивание экологически чистых овощей (морковь, свёкла, капуста, помидоры, огурцы, лук, укроп, петрушка, кабачки, сельдерей, тыквы) для нужд учреждения - 55,890 Выращивания картофеля для нужд учреждения – 52,000 Потребность в овощах для нужд учреждения обеспечиваем почти на 100 %, что значительно уменьшает стоимость дето-дня и позволяет обеспечивать детей экологически чистыми продуктами.


Слайд 15

Мероприятия, проведённые в учреждении по охране труда и технике безопасности в 2011 году 1. Проведена пропитка чердачных помещений. 2. Проведены замеры сопротивления изоляции. 3. Проведена ревизия и зарядка всех огнетушителей. 4. Проведено обучение персонала по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда. 5. Проведена установка противодымных дверей в спальном корпусе. 6. Проведён текущий ремонт электропроводки и электрооборудования. 7. Приобретена спецодежда. 8. Своевременно проводятся медицинские осмотры сотрудников, в 2011 году проведена внеочередная диспансеризация работников. 9. Смонтирована пожарная сигнализация в гаражах.


Слайд 16

10. Проведена аттестация всех рабочих мест в учреждении. Затраты составили 99 000 рублей. С предварительными результатами все ознакомлены под роспись. Документы сданы на экспертизу в Департамент труда и занятости населения Томской области. С 01.02.2012 заработная плата будет начисляться с учётом результатов аттестации рабочих мест (от 4% до 12 % за вредность). С 2012 года (срок на 5 лет) сотрудники, рабочие места которых, по результатам аттестации признанны вредными, будут иметь дополнительный отпуск в 7 календарных дней и сокращённую рабочую неделю 36 рабочих дней (Постановление правительства РФ № 870 ).


Слайд 17

Энергоэффективность и энергосбережение На основании Федерального закона № 261-ФЗ 21 декабря 2010 года приказом № 92/0 утверждена и введена в действие программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида».


Слайд 18

Выполнение программы по этапам 1. Первый этап – сентябрь 2010 г. Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 2, спальный корпус, столовую, прачечную, гаражи, теплицу, учебные мастерские. Стоимость работ вместе с материалами – 220 000 рублей. Работы были выполнены за счёт собственных средств учреждения (экономия, предпринимательская деятельность). 2. Второй этап – март 2011 г. Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 1. Стоимость работ вместе с материалами – 97 224 рублей.


Слайд 19

3. Третий этап – апрель 2011 года Монтаж узла учёта тепловой энергии на здание бухгалтерии, складов, библиотеки. Стоимость работ вместе с материалами – 99 591 рублей. 4. Четвёртый этап – октябрь 2011 года Монтаж узла учёта горячего водоснабжения для банно-прачечного комплекса. Стоимость работ вместе с материалами – 44 000рублей. (Средства были выделены дополнительно по программе энергосбережения).


Слайд 20

Экономический эффект Всего затраты на установку тепло-водосчётчиков за 2010-2011 годы составили – 460 815 рублей. Экономия по тепловой энергии и водоснабжению только за 2011 год составила – 544 008 рублей.


Слайд 21

План энергосбережения на 2012 год


Слайд 22

Анализ фонда заработной платы за 2011 год


Слайд 23


Слайд 24


Слайд 25

Анализ структуры фонда оплаты труда за 2011 год


Слайд 26

Анализ структуры ФОТ по категориям персонала


Слайд 27

Сравнительный анализ ФОТ за I квартал и сентябрь 2011 года (рублей)


Слайд 28

Сравнительный анализ ФОТ за сентябрь и IV квартал 2011 года (рублей)


Слайд 29

Начисление заработной платы (расчётно-платёжная ведомость) 1. Количество рабочих дней. 2. Количество отработанных часов. 3. Занимаемая должность. 4. Основной оклад. 5. Коррекционные выплаты. 6. Классность (у водителей). 7. Вредность (по условиям аттестации рабочих мест от 4% до 12 %). 8. Ночные (35 %, сторож, младший воспитатель). 9. Замещение. 10. Праздничные. 11. Компенсационные доплаты (все по положению). 12. Стимулирующие выплаты (по положению). 13. Совмещение. 14. Персональная стимулирующая надбавка. 15. Премия. 16. Материальная помощь


Слайд 30

17. Районный коэффициент (30 % на всё начисление, кроме материальной помощи, больничного). 18. Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня оплачивается за счёт учреждения, остальные за счёт фонда социального страхования). 19. Всего начислено. 20. Аванс. 21. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 22. Всего удержано. 23. Перечислено на карту. 24. Сумма к выдаче. 25. Расписка в получении. 26. Фамилия, имя, отчество У педагогических работников дополнительно: Сельские выплаты. Надбавка за квалификационную категорию. Надбавка молодому специалисту. Классное руководство, методическая литература, стипендия выплачиваются по отдельной ведомости.


Слайд 31

Результаты проверок учреждения в 2011 году


Слайд 32


Слайд 33


Слайд 34

План проверок на 2012 год


×

HTML:





Ссылка: