'

Управление эффективностью государственного органа (компании) Бюджетное и стратегическое планирование, аналитика

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Валяев Евгений, компания «Азия-Софт» 1-ая Выставка Казахстанской Ассоциации IT-компаний 14 мая 2009 года Управление эффективностью государственного органа (компании) Бюджетное и стратегическое планирование, аналитика


Слайд 1

2 План доклада Важность задач планирования «Жизненный цикл» планирования Тактическое (краткосрочное) планирование Стратегическое (долгосрочное) планирование Выводы Вопросы и обсуждения


Слайд 2

Важность задач планирования Стратегии преодоления последствий финансового кризиса: оптимизация (сокращение) расходов; эффективное планирование деятельности. 3


Слайд 3

4 Бюджетное и стратегическое планирование Бюджетное и стратегическое планирование – это сопоставление решений по достижению стратегических целей и выполнению планов государства (компании) с возможностью объемов бюджетных средств.


Слайд 4

5 «Жизненный цикл» планирования Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание стратегических планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Тактическое планирование Стратегическое планирование Оценка эффективности


Слайд 5

6 Тактическое бюджетное планирование Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание стратегических планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Тактическое планирование Оценка эффективности


Слайд 6

7 Типы бюджетного планирования «Сверху – вниз». «Снизу – вверх». Комбинированный: «Сверху» – бюджетные лимиты; «Снизу» – планы бюджетов; «Сверху» – утверждение.


Слайд 7

8 Автоматизация бюджетного планирования Создание измерений (бюджетной классификации) Построение форм бюджетных заявок Формирование бизнес-процесса утверждения заявок Отчетность


Слайд 8

9 Создание измерений (бюджетной классификации) Единый объем бюджетных средств не удобен для анализа. Примеры бюджетной классификации: Доходы, расходы; Версии; Периоды времени; Организационная структура (центры возникновения доходов/затрат); Услуги и т. д.


Слайд 9

Построение бюджетных заявок 10


Слайд 10

Бизнес-процесс утверждения заявок 11


Слайд 11

12 Стратегическое планирование Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание долгосрочных планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Стратегическое планирование Оценка эффективности Создание стратегических планов


Слайд 12

13 Стратегическое планирование – термины Стратегия – план высокого уровня, которому компания должна следовать. Стратегия, вообще, совокупность целей. Цель – направления деятельности, которые необходимы для реализации выбранной стратегии. Ключевой показатель деятельности (индикатор) – степень выполнения каждой стратегической задачи и общей цели должна измеряться определенными показателями, которые должны быть выражены в цифрах. Карта показателей – совокупность стратегии, целей, индикаторов и мероприятий для их достижения, позволяющей отражать причинно-следственную связь между ними.


Слайд 13

14 Автоматизация стратегического планирования Создание дерева стратегий и целей развития Определение ключевых показателей деятельности (KPI) Формирование карт показателей Анализ эффективности


Слайд 14

15 Создание деревьев стратегий


Слайд 15

16 Пример Стратегии Цели


Слайд 16

17 Индикаторы для цели «Увеличение грузооборота станции «Дружба» до __ млн. тонн в год Площадь терминалов (кв. м.). Количество исправных локомотивов на перегоне «Дружба» (шт.). Средняя себестоимость транзита одной тонны груза на участке «Дружба» (тг. на тонну). Количество внеплановых простоев на станции (тонно-часы).


Слайд 17

18 Мероприятия по достижению значений индикатора «Количество исправных локомотивов» (бюджетное планирование) Строительство дополнительного депо по ремонту и обучение персонала на заводе-изготовителе. Закупка дополнительных локомотивов. Заключение дополнительных договоров на поставку запасных частей.


Слайд 18

19 Анализ эффективности


Слайд 19

20 Выводы Планирование – сложный процесс сбора, обработки и хранения больших объемов данных, а также реализации различных методик прогнозирования и анализа. Требуются специальные ИС управления эффективностью. автоматизируют задачи на всех горизонтах планирования (краткосрочный, стратегический); обеспечивают прозрачное понимание деятельности госорганов (компаний) широкому кругу пользователей, и предоставляют быстрый доступ к оперативной, релевантной аналитике, которая дает возможность принимать решения; предоставляют возможность использовать аналитическую информацию, поступающую в реальном времени, одновременно с ранее накопленной информацией для превентивной выработки мер, направленных на повышение эффективности.


Слайд 20

21 Спасибо за внимание Вопросы, пожалуйста Валяев Евгений, компания «Азия-Софт»


×

HTML:





Ссылка: