'

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН за 1 полугодие 2011 года

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН за 1 полугодие 2011 года Докладчик: Карнаухова Елена Александровна начальник финансово-экономического управления администрации Тюменского муниципального района


Слайд 1

Основные показатели исполнения бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года


Слайд 2

Доходы бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года Доходы – всего: 790 938,3 тыс. руб. Собственные доходы 227 671,1 тыс. руб. Целевые средства 622 982,1 тыс. руб. в том числе: налоговые доходы – 203 482,1 тыс. руб. неналоговые доходы – 24 189,0 тыс. руб. в том числе: - дотации бюджетам муниципальных районов 147 270,0 тыс. руб.; - субсидии бюджетам муниципальных районов 49 538,8 тыс. руб.; - субвенции бюджетам муниципальных районов 391 847,5 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты 34 325,8 тыс. руб. Возврат остатков целевых средств -60 670,7 тыс. руб. Доходы от возврата остатков целевых средств 955,9 тыс. руб.


Слайд 3

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года


Слайд 4

Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г. 13 685


Слайд 5

Структура безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2011 года 391 847,5 тыс.руб. – 63% 147 270,0 тыс.руб. – 24% 34 325,8 тыс.руб. – 5% 49 538,8 тыс.руб. – 8%


Слайд 6

Анализ исполнения межбюджетных трансфертов в бюджет ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г. 314 070


Слайд 7

Исполнение расходов бюджета по функциональным блокам за 1 полугодие 2011 года Уточненный план - 1 078 251,4 тыс. руб.; Фактическое исполнение – 822 767,4 тыс. руб. % исполнения – 76% 78% 53% 36% 48% 100% 95% % исполнения


Слайд 8


Слайд 9

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2011 г. (тыс. руб.)


Слайд 10

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 04 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2011 г. Национальная экономика 46 670,4 т.р. Общеэкономические вопросы 359,9 т.р. Уд. вес 0,8 % Сельское хозяйство и рыболовство 7 418,2 т.р. Уд. вес 15,8 % Лесное хозяйство 164,8 т.р. Уд. вес 0,6 % Транспорт 35 224,2 т.р. Уд. вес 75,4 % Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 199,4 т.р. Уд. вес 4,7 % Другие вопросы в области национальной экономики 1 303,9 т.р. Уд. вес 2,7 % План 1 полугодия 59 664,8 т.р.


Слайд 11

Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство за 1 полугодие 2011 г.


Слайд 12


Слайд 13

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 10 «Социальная политика» тыс. руб. План 1 полугодие 2011 60 594,8 тыс. руб. 1001 «Пенсионное обеспечение 134,9 т. р. 46% 1003 «Социальное обеспечение населения» 42 540,8 т.р. 87% 1004 «Охрана семьи и детства» 8 892,7 т.р. 77% Адресные субсидии 1 806,2 т.р. – 61% Материальная помощь 347,0 тыс. руб. 73% Возмещение транспортным организациям 6 208,3 т.р. – 79 % Исполнение за 1 полугодие составило 51 568,4 т. р. 85% 1000 «Социальная политика» 51 568,4 т.р. - 85 % Социальная поддержка граждан (газификация) 571,0 т.р. – 34% Предоставление субсидий молодым семьям 21 163,0 т.р. – 91% Предоставление субсидий молодым специалистам 12 445,3 т.р. – 100%


Слайд 14

Межбюджетные трансферты, всего 98 690 т. р. 100 % Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 42 331,0 100% Прочие межбюджетные трансферты общего характера 56 359,0 100% тыс.руб.


×

HTML:





Ссылка: