БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН


Презентация изнутри:

Слайд 0

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с решением Думы города Югорска от 24.04.2014 № 31 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год»)


Слайд 1

Расходы бюджета города Югорска в 2013 году По состоянию на 01.01.2014 получателями бюджетных средств числятся 40 муниципальных учреждений: - 20 бюджетных учреждений, - 7 автономных учреждений, - 5 казенных учреждений, - 8 учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления.


Слайд 2

Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе за 2013 год, тыс. рублей


Слайд 3

Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям


Слайд 4

Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2013 году – 7 799,03 рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2013 году – 1 318,32 тыс.рублей В том числе: Средства федерального бюджета 51,0 тыс. рублей Средства бюджета автономного округа 7 941,7 тыс. рублей Средства местного бюджета 256 412,7 тыс. рублей Исполнение расходов на общегосударственные вопросы в 2013 году


Слайд 5

Анализ ведомственной структуры расходов за 2012-2013 годы


Слайд 6

Структура расходов бюджета города Югорска за 2013 год Доля расходов бюджета города в рамках реализации целевых программ за 2013 год составила 98,0% в общем объеме расходов бюджета. Программные расходы: Тыс. рублей ; % Тыс. рублей ; %


Слайд 7

8 тыс. рублей Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год


Слайд 8

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год


Слайд 9

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год


Слайд 10

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год


Слайд 11

Структура расходов бюджета города Югорска на социальную сферу за 2013 год (тыс. рублей)


Слайд 12

Исполнение расходов на национальную оборону в 2013 году Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» на содержание отдела по первичному воинскому учету со штатной численностью 9 единиц, в сумме 6 025,8 тыс. рублей, что позволило: организовать ведение первичного воинского учета на территории города Югорска, обеспечить исполнение гражданами обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации, организовать и обеспечить постановку на воинский учет граждан. На воинском учете в городе Югорске в 2013 году состояли 9 705 человек.


Слайд 13

Исполнение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году - 33 773,5 тыс. рублей Средства направлены на: Позволило обеспечить: Регистрацию рождения 643 младенцев (323 мальчика и 320 девочек). У 63 детей родителями являются иногородние граждане, 12 малышей родилось у представителей малочисленных народов Севера; Регистрацию 470 браков (в 2012 году - 445 браков). Большинство заключенных браков в возрасте 25-34 лет; Регистрацию 244 разводов (в 2012 году - 245 разводов); Превышение уровня рождаемости над уровнем смертности в 2,6 раза (численность умерших в 2013 году составляет 226 человек, в т.ч. 2 человека - иностранные граждане и 4 человека - жители других регионов); Естественный прирост населения за 2013 год, который составил 360 человек. Содержание Отдела ЗАГС – 4 556,4 тыс. рублей


Слайд 14

Позволило обеспечить: Снижение уровня «уличной преступности» на 45,6%; Снижение «численности потерпевших» на 33%; - Устройство системы видеонаблюдения в городе Югорске на сумму 23 345,9 тыс. рублей (1 этап введен в эксплуатацию, 2 этап готовится к вводу); - Материальное стимулирование 28 групп – членов добровольных народных дружин (ДНД) в сумме 311,1 тыс. рублей. Выявлено правонарушений с участием ДНД- более 20%. Позволило обеспечить: - повышение квалификации 3-х должностных лиц и специалиста в области гражданской обороны; - проведение мер пожарной безопасности (специальные учения, тренировки, в которых приняло участие 4 653 человека). Позволило обеспечить: -страхование 846 объектов муниципального имущества. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций – 297,9 тыс. рублей Профилактика правонарушений – 25 267 тыс. рублей Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций - 3 501,6 тыс. рублей Исполнение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году


Слайд 15

Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году составило 533 857,0 тыс.рублей, Бюджетные ассигнования направлены на: Созданы временные рабочие места для 467 человек: - для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (319 человек); - для лиц, испытывающих трудности в поиске работы (22 человека); - для безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (14 человек); - для лиц, направленных на оплачиваемые общественные работы (76 человек); -для лиц, трудоустроенных в рамках деятельности молодежных трудовых отрядов в летний период (36 человек). Реализацию ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013-2015 годы»– 4 100 тыс. рублей 1. Обустроить 5 зон отдыха (в 2012 году - 4 зоны); 2. Провести мероприятия по устройству противопожарных разрывов 9,76 га (в 2012 году - 4,5 га); 3. Проложить новые минерализованные противопожарные полосы протяженностью 30 км (на уровне 2012 года); 4. Очистить лес и городской парк от бытового мусора - 122,5 га (в 2012 году - 52га); 5. Произвести формирование крон деревьев на улицах города Югорска в количестве 634 штук (в 2012 году - 401 штука); 6. Производить регулярное патрулирование по лесным дорогам городских лесов, в том числе с целью охраны лесов от незаконных порубок. Реализацию ведомственной целевой программы «Использование, охрана и защита городских лесов на 2013-2015 годы»- 17 869,9 тыс. рублей Выделенные средства позволили:


Слайд 16

Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году Предоставлены субсидии сельскохозяйственным производителям: За реализованную продукцию животноводства (7 производителям - 113 187,7 тыс. рублей), растениеводства (2 производителям - 917,7 тыс. рублей); На поддержку мясного скотоводства (1 производитель - 3 805,1 тыс. рублей); На возмещение части расходов на развитие материально – технической базы малых форм хозяйствования (4 производителям - 32 408,7 тыс. рублей); На содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (31 гражданину - 422,9 тыс. рублей). По итогам 2-х агропромышленных выставок в 2013 году сельхозтоваропроизводителям Югорска вручены 2 золотые, 2 бронзовые, 1 серебряная медали в соответствующих номинациях. Развитие агропромышленного комплекса – 151 274,2 тыс. рублей 1. Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса: родильное отделение с профилакторием и телятником (блок 2, блок 3), птичник для бройлерных кур, 2 коровника для мясного скота, родильное отделение для мясного скота, склад, склад для временного содержания продукции, санитарная бойня, сенохранилище, ветеринарный склад; 2. Жителей города Югорска натуральной продукцией; 3.Увеличение объема произведенного и отгруженного молока на 39%, мяса на 20,5%; 4. Содействие в работе действующих фермерских хозяйств. Позволило обеспечить:


Слайд 17

Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году Реализация программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011-2016 годы» – 28 482,5 тыс. рублей Реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012-2015 годы» – 1 992,0 тыс. рублей Создать 59 новых рабочих мест; Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 9,9%; Предоставить субсидии 20 субъектам малого и среднего предпринимательства; Организовать и провести конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху!»; Открыть клубы настольных игр «Джуманджи», активного отдыха «Нуми-Торум», студию йоги «АТМА»; Провести межмуниципальный командный турнир по интеллектуальной игре «Мафия», в котором приняло участие 40 человек; Провести образовательные мероприятия для предпринимателей: мастер-классы, тренинги, семинары; Увеличить налогооблагаемую базу и соответственно сумму налогов и сборов, поступающих в бюджет города от предпринимателей, получивших поддержку в среднем на 40%. - Съемку застроенных территорий, S=349.6 га; - Документы по планировке территории; - Разработку генерального плана города Югорска; - Пересчет пунктов государственной геодезической сети из местной системы координат города Югорска в МСК-86. Позволили выполнить: Выделенные средства позволили:


Слайд 18

Расходы на дорожное хозяйство в 2013 году составили 230 787,1 тыс. рублей Работы по содержанию и текущему ремонту дорог позволили: - содержать в нормативном состоянии 121,6 км уличной дорожной сети; - произвести текущий ремонт 1,5 тыс. кв. м автомобильных дорог; - на четырех пешеходных переходах и трех перекрестках установить искусственные дорожные неровности из асфальтобетонной смеси; - установить на одном перекрестке (ул. Мира – ул. Попова) светофорную группу с электронными табло обратного отсчета времени; - заменить устаревшие знаки на железнодорожных переездах, на пешеходных переходах в количестве 49 штук; - регулярно производить отсыпку щебнем съездов с дорог с твердым покрытием; - к началу учебного года дополнительно разметить пешеходные переходы около учебных заведений и детских садов Осуществлены: реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам: Менделеева, Мира, Мичурина-Лунная, Арантурская, Южная-Вавилова, 40 лет Победы, Калинина, Широкая, Защитников Отечества-Солнечная-Покровская Выполнены: благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных домов, 1 стоянка автотранспортных средств


Слайд 19

Исполнение расходов в рамках ведомственной программы «Создание условий для предоставления транспортных и жилищно-коммунальных услуг населению города Югорска на 2013-2015 годы» - 34 671,5 тыс. рублей Бюджетные ассигнования направлены на: 1. Выплату субсидии на возмещение недополученных доходов специализированному автотранспортному предприятию в связи с оказанием населению города услуг по пассажирским перевозкам по социально-ориентированным тарифам; 2. Обеспечение качественного и высокого уровня безопасности пассажирских перевозок и создание безбарьерной среды для проезда льготных категорий населения


Слайд 20

Исполнение расходов на связь и информатику в 2013 году – 61 999,9 тыс. рублей Информационное обеспечение органов местного самоуправления Реализацию ведомственной целевой программы «Электронный муниципалитет города Югорска на 2013-2015 годы» Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: 1. Помещения под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 2. Административного здания по улице 40 лет Победы Средства направлены на: - приобретение лицензионного программного обеспечения (40 единиц); - приобретение и установку 3 серверов баз данных с программным обеспечением; - приобретение вычислительной техники (77 единиц); - проведение работ по изменению дизайна и переработке структуры портала органов местного самоуправления www.ugorsk.ru. Позволило обеспечить:


Слайд 21

Бюджетные инвестиции составили 1 353 326,0 тыс.рублей Объекты дорожного хозяйства 126 998,1 тыс. рублей Объекты жилищного строительства 609 697,3 тыс. рублей Объекты коммунальной инфраструктуры 485 237,5 тыс. рублей Объекты социальной сферы 115 315,4 тыс. рублей Объекты благоустройства 8 477,7 тыс. рублей


Слайд 22

Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 428 084,8 тыс. рублей Сумма, тыс. рублей Доля в структуре расходов 100% 1 428 084,8


Слайд 23

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году Проведены работы в многоквартирных домах: -ремонт 5 внутридомовых инженерных сетей; -ремонт 8 крыш Sобщ=4,66 тыс. кв. м.; -ремонт и утепление фасадов 9 зданий в многоквартирных домах Sобщ=4,55 тыс. кв.м; -установлены общедомовые приборы учета тепла, воды, электроэнергии, газа – 20 единиц; ремонт 3 фундаментов в многоквартирных домах; капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров, по адресам – ул. Мира 54А, Менделеева 59, Садовая 3А Благоустройство дворовых территорий: -устройство детских площадок и ремонт подъездных путей по адресам ул. Менделеева, Садовая 3А, Декабристов 12, Рябиновая 4, 6, Механизаторов 14, 22, 19Б, 40 лет Победы 3, Газовиков 1, Кирова 10, Железнодорожная 33; ремонт балконов и подъездов 1,26 тыс. м2 по многоквартирным домам - Мира 18/1, Буряка 12, 7, Югорск-2, 7, Ленина 12, Механизаторов 9А, Таежная 12 Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов многоквартирных домов в городе Югорске - 75 856,1 тыс. рублей Реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» - 2 997,8 тыс. рублей Выполнена: -установка и замена поквартирных узлов учета в муниципальном жилищном фонде (160 квартир); -автоматизация котельной № 18 Реализация программы «Жилье» - 609 797,3 тыс. рублей Приобретено 275 квартир, в том числе осуществлена предоплата в объеме 70% по 95 договорам долевого строительства: -181 квартира для обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания; 49 квартир для обеспечения жильем очередников городских списков на условиях социального найма; 45 квартир для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы Ликвидация приспособленного для проживания строения - 53,1 тыс. рублей Снесен последний балок в городе Югорске по ул. Гастелло 19 Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону - 99 301,1 тыс. рублей Проведен аварийно-поддерживающий ремонт 10 муниципальных квартир общей площадью 589,0 кв. метров. Выполнена замена 2 634,2 м ветхих сетей теплоснабжения; 8 176,3 м сетей водоснабжения; 482,0 м сетей водоотведения


Слайд 24

Расходы на коммунальное хозяйство в 2013 году Реализация программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы» - 485 237,5 тыс. рублей Продолжены работы по строительству КОС-7000; сетей газоснабжения 18 микрорайона; сетей канализации 5,7 микрорайонов; сетей водоснабжения 5,7 микрорайонов; сетей электроснабжения и связи в квартале улиц Садовая – Менделеева–Вавилова Показатели результативности: Модернизация и реформирование жилищно – коммунального комплекса - 1 950,3 тыс. рублей -Частичное погашение процентных ставок по привлеченным ООО «Югорскэнергогаз» кредитным ресурсам на модернизацию котельной № 12; - Устройство городской иллюминации по улицам Ленина, 40 лет Победы, Никольская, Менделеева - Выплачена субсидия ОАО «Юграгаз» в размере 851,4 тыс. рублей на возмещение разницы в тарифах на сжиженный газ (розничная цена - 41,4 рубля, себестоимость – 105,82 рубля); - Предоставлена субсидия в размере 50 000,0 тыс. рублей на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению города Югорска за 2012 год Мероприятия в области коммунального хозяйства - 50 851,4 тыс. рублей Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения - 30,5 тыс. рублей Выполнено устройство поручней и откидного пандуса жилых домов по улице Механизаторов, 9А, по улице Сахарова, 2Б, по улице Попова, 60А в городе Югорске Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства - 36 369,0 тыс. рублей - Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; - Уплата взноса в уставный фонд вновь созданного в 2013 году муниципального унитарного предприятия


Слайд 25

Распределение расходов на благоустройство города Югорска по направлениям затрат за 2013 год, тыс.рублей


Слайд 26

Бюджетные ассигнования позволили обеспечить условия для создания и развития системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города Югорска: - изготовление и размещение информационного баннера с тематикой по охране окружающей среды; - изготовление и распространение среди населения печатной продукции с тематикой по охране окружающей среды; - проведение природоохранной акции «Мусору-нет!» по ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора на территориях общего пользования города Югорска; - природоохранные мероприятия по очистке городских лесов в рамках мероприятий XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; - мероприятия по экологическому просвещению детей, в том числе организация и проведение заочного теоретического конкурса «Экологический эрудит» Расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в городе Югорске составили 227,0 тыс. рублей


Слайд 27

Исполнение расходов в сфере образования в 2013 году составило 1 256 827,6 тыс. рублей В том числе: средства федерального бюджета 4 629,8 тыс. рублей средства бюджета автономного округа 709 888,9 тыс. рублей средства местного бюджета 542 308,9 тыс. рублей - Оказать услуги дошкольного образования 2 061 воспитанникам; - Оказать услуги по реализации общеобразовательных программ 4 410 обучающимся; - Оказать услуги дополнительного образования детей 2 686 учащимся; - Охватить отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 1 847 человек; - Охватить отдыхом и оздоровлением за пределами города Югорска 573 детей; - Обеспечить инновационное развитие системы образования; - Создать условия для всестороннего развития детей и молодежи посредством организации мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое и духовное воспитание молодежи. Выделенные средства позволили:


Слайд 28

Расходы на дошкольное и общее образование в 2013 году Расходы бюджета города Югорска на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника в 2013 году 278 263,6 тыс. рублей 856 воспитанников : = 325 074,3 рублей на 1 ребенка Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 67,6 843 855,6 тыс. рублей 5 615 человек : = 150 286,0 рублей на 1 ребенка Расходы бюджета города Югорска на общее образование в расчете на 1 обучающегося и воспитанника в 2013 году


Слайд 29

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на: Исполнение расходов на физическую культура и спорт в 2013 году - 58 720,1 тыс. рублей Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Юность» в сумме 21 583,3 тыс. рублей Строительство физкультурно-спортивного комплекса в сумме 30 920,5 тыс. рублей Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в сумме 6 146,0 тыс. рублей


Слайд 30

Успешные выступления спортсменов города в окружных соревнованиях по различным видам спорта (завоевано 583 медали, в том числе золотых – 244, серебряных – 190, бронзовых – 149) В городе Югорске развивается 37 видов спорта, 10 из которых являются наиболее приоритетными: мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, бокс, дзюдо, спортивная аэробика, пауэрлифтинг, хоккей с шайбой, легкая атлетика Увеличено количество постоянно занимающихся в секциях до 9 892 человек (в 2012 году занималось 8 592 человек) Продолжено строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом Количество подготовленных спортсменов, выполнивших массовые разряды, составляет 207 человек, из них 1-го разряда – 30 человек, спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 36 человек, звание «Мастер спорта России» получили 30 спортсменов Результаты за 2013 год в сфере физической культуры и спорта Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и экипировка Систематически занимаются физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях порядка 146 человек с ограниченными физическими возможностями (12,6% от общего количества инвалидов в городе). Три спортсмена входят в состав сборной команды Российской Федерации, 8 спортсменов в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Проведены городские спортивные мероприятия среди дошкольников, школьников, спартакиады и первенства среди предприятий и учреждений по различным видам спорта такие как: массовая лыжная гонка «Югорская лыжня 2013», Всероссийский день бега «Кросс Нации», велозаезд по улицам города, посвященный Дню России и другие Позволило сформировать у населения устойчивый интерес и потребность в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом


Слайд 31

Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение равного права граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг; обеспечение функционирования и сохранности учреждений культуры, проведение значимых культурно-массовых мероприятий, сохранение ресурсов и потенциала отрасли, пополнение библиотечного и музейного фондов, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры. Расходы в сфере культуры составили 171 899,8 тыс. рублей Культурно - досуговая деятельность Музейное дело В состав музейного фонда принято в постоянное пользование 506 предметов музейного значения. Музейный фонд увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,5%. Количество музейных предметов, получивших цифровое изображение, на конец 2013 года составило 4 006 единиц хранения. Организованы 27 выставок в музее (из них 24 новых), которые посетило 18 324 человек и 16 выставок вне музея, которые посетило 10 789 человек Библиотечное дело Организовано 315 книжных выставок, подготовлено 15 информационных изданий. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» насчитывает 12 282 пользователей, из них детей — 6 050, число посещений - 80 799 человек. Библиотечный фонд составил 148 158 экземпляров. В 2013 году поступило новых книг 4 891 экземпляров.


Слайд 32

Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году составило 139 303,2 тыс. рублей в том числе: -119 092,3 средства бюджета автономного округа; - 20 210,9 средства местного бюджета. Стационарная медицинская помощь Направление Исполнено, тыс. рублей 64 057,7 Амбулаторная помощь 64 336,2 Скорая медицинская помощь 34,3 Заготовка и использование донорской крови 4 855,0 Другие вопросы в области здравоохранения 6020,0


Слайд 33

Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Стационарная медицинская помощь Оказание медицинской помощи для лечения острых заболеваний и хронических больных: по состоянию на 01.01.2014 года развернуто 195 коек круглосуточного стационара, 72 койки дневного пребывания, 6 коек реанимации и 10 коек для новорожденных Обеспечение безопасности получателей во время оказания услуги: охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения: приобретено два медицинских компрессора для подачи кислорода и аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных Повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в рамках внедрения стандартов оказания медицинской помощи Капитальный ремонт инфекционного отделения денежные средства направлены на:


Слайд 34

Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Амбулаторная помощь денежные средства направлены на: Предоставление медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому (проведение мероприятий по профилактике заболеваний и гигиеническому воспитанию, проведение диагностики заболеваний, осуществление лечения больных (пострадавших), предоставление стоматологической помощи, предоставление медицинских услуг по физиотерапии) Медицинское наблюдение и предоставление медицинской помощи в образовательных учреждениях города их обучающимся (воспитанникам) Проведение капитального ремонта помещений МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа Проведение комплексной информатизации МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», что позволило осуществить автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов). Ведутся электронные медицинские карты 18,6 тыс. человек, что составляет 48,9% от всего населения города Плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – 235,5 посещений на 10 тыс. населения. Фактическая мощность, включая профосмотры, составила 740 посещений на 10 тыс. населения. План врачебных посещений перевыполнен на 7,9%


Слайд 35

Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Скорая медицинская помощь В июне 2013 года по программе «Сотрудничество» получено 6 машин скорой медицинской помощи. Число врачебных посещений за 2013 год составило 9 428,1 на 1 тыс. населения (9,4 посещения на 1 жителя в год). В 2013 году финансирование скорой медицинской помощи осуществлялось за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Заготовка и использование донорской крови Выделенные средства позволили обеспечить: - Рост общего числа доноров с 367 человек в 2012 году до 526 человек в 2013 году; - Заготовку цельной донорской крови в объеме 378,6 литров (в 2012 году – 306,8 литров) Другие вопросы в области здравоохранения Выделенные средства направлены на: Администрирование переданных органам местного самоуправления полномочий по организации оказания медицинской помощи в муниципальном учреждении здравоохранения Приобретение медикаментов, тест-систем для профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С Информирование населения об осуществляемых мероприятиях Позволили обеспечить: Снижение на 8% показателя первичной заболеваемости активным туберкулезом относительно плана на 2013 год; Превышен на 25% охват населения скринингом на ВИЧ-инфекцию относительно плана на 2013 год; Превышен на 9% показатель по выполнению плана профилактических прививок против гриппа относительно планового значения на 2013 год


Слайд 36

Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Выделенный в 2013 году объем бюджетных ассигнований на здравоохранение позволил достичь следующих результатов: Показатель рождаемости в 2013 году выше уровня 2012 года на 15,8% и составил 18,1 на 1000 населения. Показатель смертности населения в 2013 году снизился на 13,5% и составил 6,4 на 1000 населения. Естественный прирост населения в 2013 году составил +11,7; В 2013 году не зарегистрировано случаев младенческой смертности; Снизился на 16,4% показатель первичной заболеваемости подростков; Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера; Улучшился показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (50,7 на 100 тысяч населения в 2013 году, против 79,7 на 100 тысяч населения в 2012 году); Обеспеченность врачебным персоналом за 2013 год составила 34,4 на 10 000 населения (в 2012 году – 33,1). Обеспеченность средним медицинским персоналом - 119,3 на 10 000 населения (в 2012 году – 120,4).


Слайд 37

Расходы на социальную политику в 2013 году в функциональном разрезе Бюджетные ассигнования направлены на : - Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан; - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан; - Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет; - Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - Осуществление деятельности управления опеки и попечительства администрации города Югорска


Слайд 38

Исполнение расходов в области средств массовой информации в 2013 году составило 19 507,7 тыс. рублей Освещение деятельности администрации города Югорска, Думы и главы города Югорска, социально-экономического и культурного развития города Югорска путем опубликования муниципальных правовых актов, официальных материалов и социально значимой информации Информационную открытость и реализацию прав граждан на получение полной и объективной информации Средства направлены на: В рамках реализации программы «Информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» предоставлена субсидия МУП «Югорский информационный издательский центр» для возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного СМИ города Югорска - газеты «Югорский вестник» Выделенные средства позволили обеспечить:


Слайд 39

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за 2013 год Невыполнение плана по расходам объясняется досрочным погашением муниципального долга и меньшим объемом взятого кредита Тыс. рублей


Слайд 40

Объем расходов бюджета города Югорска по отраслям в расчете на 1 жителя города


Слайд 41

Объем расходов бюджета города Югорска по отраслям в расчете на 1 жителя города за 2013 год, тыс. рублей


Слайд 42

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы на 1 работника за 2012 и 2013 годы по отраслям социальной сферы


Слайд 43

Объём доходов и расходов бюджета города Югорска в расчёте на одного жителя за 2013 год (исполнено, тыс. рублей)


Слайд 44

Спасибо, что посетили информационный ресурс «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» Подготовлено бюджетным управлением департамента финансов администрации города Югорска


×

HTML:





Ссылка: