'

Компания Пермавтодор

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Компания Пермавтодор


Слайд 1

Содержание История развития предприятия Описание текущего состояния Направление развития


Слайд 2

История развития Образование государственного предприятия «ПЕРМАВТОДОР» Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог Развитие деятельности по содержанию дорог Итоги деятельности за 30 лет


Слайд 3

Образование государственного предприятия «Пермавтодор» Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и ремонтом автомобильных дорог при Пермском облисполкоме» и «областного дорожно-строительный треста». В подчинении управления находились 5 дорожно-строительных управлений, 25 производственных дорожных участков, дирекция строящихся дорог, проектная контора, управление технологической комплектации. Основными функциями «Пермавтодора» были строительство, эксплуатация, текущий, средний и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в пределах Пермской области. Вновь созданной организации необходимо было в кратчайшие сроки решить проблему отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры и коммуникаций в области.


Слайд 4

Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 1970-1980 гг За этот период в Пермской области построено 2200 км дорог, в том числе 700 км с асфальтобетонным покрытием Компанией «Пермавтодор» построено 580 км асфальтобетонных дорог в Пермской области Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 км автомобильных дорог и ремонт до 400 км Наиболее значимые объекты: Казань-Пермь-Свердловск, Кунгур-Чусовой и Менделеево-Кудымкар


Слайд 5

Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 1980-1990 гг На предприятии «Пермавтодор» взят курс на развитие производственной базы всех подразделений Компанией «Пермавтодор» построено 1516 км дорог с асфальтобетонным покрытием Наиболее значимые объекты: Соликамск-Красновишерск, Чусовой-Соликамск, Кукуштан-Крылово-Чайковский, Пермь-Ильинский Увеличение числа подразделений, занимающихся строительством дорог с асфальтобетонным покрытием с 8 до 18 Пуск в эксплуатацию 25 асфальтобетонных установок


Слайд 6

1990-2003 гг Наращивание производственных мощностей компании Наиболее значимые объекты: федеральная автодорога на участке от границы Кировской области до автодороги Менделеево-Кудымкар, автодороги: Пермь-Березники, Горнозаводск-Теплая Гора-Граница Свердловской области, подходы к мосту через реку Чусовая Доведение числа асфальтобетонных установок до 47, увеличение парка самосвалов до 400 единиц, дорожно-строительной техники до 400 единиц, Организация производства и обогащения дорожно-строительных материалов, пуск в эксплуатацию 16 дробильно-сортировочных комплексов Увеличение объемов выпуска железобетонных изделий заводом ЖБК на базе Мостового ремонтно-строительного управления до 24000 м3 Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог


Слайд 7

1970-1980 гг 891 км дорог республиканского значения 1240 км дорог областного значения 7500 км дорог местного значения 1980-1990 гг 618 км дорог федерального значения 5337 км дорог территориального значения 1990-2003 гг 305,3 км дорог федерального значения (в т.ч. 22 моста протяженностью 1020 п.м.) 7756 км дорог территориального значения (в т.ч. 462 моста протяженностью 14336 п.м.) Развитие деятельности по содержанию дорог


Слайд 8

Удельный вес содержания территориальных автомобильных дорог предприятия «Пермавтодор» в общей сети Развитие деятельности по содержанию дорог


Слайд 9

Выполнение работ по обеспечению безопасного дорожного движения Развитие деятельности по содержанию дорог


Слайд 10

2003 год Проделана большая работа по развитию дорожной отрасли на Западном Урале, получен качественно иной уровень дорожной инфраструктуры Построено 4863 км автодорог, в т.ч. 3452 собственными силами, из них 2871 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, в т.ч. 2218 собственными силами Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»


Слайд 11

Самое крупное объединение предприятий дорожно-строительной отрасли в Пермской области (более чем 3000 человек персонала, 34 производственных подразделения) Накоплен огромный опыт и потенциал в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог, технологии ведения работ Гибкое реагирование на решение задач государства и получение оптимального результата в соответствии с программами безопасности и развития автодорог Достижения компании Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора» 2003 год Взят курс на капитализацию компании в связи с предстоящим процессом приватизации


Слайд 12

Описание рынков и внешней среды Описание внутренней среды компании Показатели деятельности Текущее состояние компании


Слайд 13

Описание рынков и внешней среды продукты заказчики участники рынка доля компании на рынке Описание внутренней среды компании Показатели деятельности Текущее состояние компании


Слайд 14

Описание рынков и внешней среды Продуктовая линейка Строительство Линейных объектов Точечных объектов (мосты, путепроводы, придорожные объекты, площадная работа) Ремонт линейных объектов точечных объектов Содержание и обеспечение безопасности дорожного движения зимнее содержание объектов летнее содержание объектов разметка проезжей части шероховатая поверхностная обработка установка знаков устройство остановочных комплексов установка барьерных ограждений Прочие производство и реализация строительных материалов субподрядные работы прочие услуги


Слайд 15

Описание рынков и внешней среды Структура выручки по продуктам за 2006 г. (%) Объем реализации «Пермавтодор» по продуктам за 2003-2006 гг. (млн.руб.)


Слайд 16

Федеральное Управление Автомобильных Дорог «Урал». Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края». Администрации городов и населенных пунктов . Корпоративные структуры: Предприятия нефтегазовой отрасли Сельхозпредприятия Прочие предприятия Описание рынков и внешней среды Заказчики


Слайд 17

Описание рынков и внешней среды Объем финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.


Слайд 18

Описание рынков и внешней среды Лидеры: 1. ОАЗУ Мостоотряд №123 – 33,0% 2. ОАО «Пермдорстрой» - 23,6% 3. «Пермавтодор» - 19,9% Середники: 4. ЗАО «Перминжсельстрой» – 5,8% 5. ООО «Дорос» - 4,5% 6. ООО ИЧП СКФ «АТМ» - 3,3% Малые (от 0,2 до 2,2%) Мелкие (менее 0,2 %) Структура участников рынка дорожного хозяйства Пермского края по данным за 2006 г.


Слайд 19

Описание рынков и внешней среды Объемы финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.


Слайд 20

Описание рынков и внешней среды Анализ доли компании «Пермавтодор» в освоении бюджетных средств на дорожное хозяйство Пермской области 1046 3369 1059 2187 1207 4821 1241 6140 млн.руб.


Слайд 21

Описание рынков и внешней среды Доля компании «Пермавтодор» на рынке по продуктам


Слайд 22

Описание рынков и внешней среды Описание внутренней среды компании структура компании, филиалы производственные мощности техника и оборудование персонал Показатели деятельности Текущее состояние компании


Слайд 23

Производственные подразделения (филиалы) Компания «Пермавтодор» является головным предприятием, в состав которого на 01.01.2007 года входит 21 производственное подразделение: 18 – Дорожных ремонтно-строительных управлений; 2 – Дорожных ремонтно-строительных участка; 1 – Мостовое ремонтно-строительное управление. Структура компании


Слайд 24

Организационно-функциональная структура компании Структура компании


Слайд 25

Организационно-функциональная структура филиала Структура компании


Слайд 26

Асфальто-бетонный завод Производственные мощности В структуре предприятия насчитывается: АБЗ -40 ед, (производственная мощность: от 25-100 тн./час); Ж/Б ПРОИЗВОДСТВО (производственная мощность: 3м3/час); Другое производство (ДСК)-16 ед. (производственная мощность: от 25м3/час-56м3/час); Ж/Д ТУПИКИ-11 ед. (общая протяжённость 9179,8 м)


Слайд 27

Асфальто-бетонный завод Производственные мощности Асфальто-бетонные заводы


Слайд 28

Карьеры Производственные мощности Общеизвестные полезные ископаемые


Слайд 29

Дробильно-сортировальные установки Производственные мощности Дробильно-сортировальные установки


Слайд 30

Производственные мощности Завод железо-бетонных изделий


Слайд 31

Машины и оборудование Техника для проведения строительно-ремонтных работ (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 80 ед. Бульдозер – 47 ед. Экскаватор гусеничный – 30 ед. Погрузчик – 30 ед. Асфальтоукладчик – 26 ед. Каток самоходный – 118 ед. Каток прицепной – 31 ед. Скрепер самоходный – 14 ед. Автокран – 31 ед. Техпомощь – 16 ед. Автогудронаторы – 10 ед. Автотранспорт – 494 ед. Техника для проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 42 ед. Бульдозер – 30 ед. Экскаватор колесный – 58 ед. Погрузчик – 56 ед. КДМ – 213 ед. Ремонтер – 13 ед. Самосвал с СО – 69 ед. Трактор МТЗ с оборуд.- 55 ед. Шнекоротор – 51 ед.


Слайд 32

Характеристика степени износа машин и оборудования Степень износа составила по состоянию на 2007 год : Транспортные средства более - 65% Машины и оборудование более - 72% Изменение парка машин и оборудования за период с 2003 г-2007г.: Приобретено машин и оборудования - 268 ед.; Выбыло: - 443 ед. Машины и оборудование


Слайд 33

Обновление парка машин и оборудования с 2003-2007 год Машины и оборудование


Слайд 34

Машины и оборудование


Слайд 35

Структура персонала: Административный персонал; Инженерно –технические работники; Производственные работники; Рабочие Среднесписочная численность за 2006 г.: Общая численность – 2 803 чел. В том числе: РСС - 555 чел; Рабочие постоянные – 2020 чел; Рабочие временные -228 чел. Персонал Среднемесячная выработка на 1 работника за 2006 г. 31,3 тыс.руб.


Слайд 36

Описание рынков и внешней среды Описание внутренней среды компании Показатели деятельности производственные показатели финансовые показатели Текущее состояние компании


Слайд 37

Показатели деятельности Строительство и ремонт


Слайд 38

Показатели деятельности Содержание дорог


Слайд 39

Показатели деятельности Структура выручки компании «Пермавтодор» за 2003-2006 гг 900,8 929,4 1035,1 1078,2


Слайд 40

Показатели деятельности


Слайд 41

Показатели деятельности Рентабельность по компании «Пермавтодор» в целом


Слайд 42

Показатели деятельности


Слайд 43

Плановые бизнес-показатели деятельности компании Направления развития компании Планы развития компании Пермавтодор на 2008-2012 гг.


Слайд 44

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Продуктовая линейка компании в целевом состоянии: Строительство Ремонт Содержание а также Сохранение и расширение прочих продуктов: реализация общестроительных и д/с материалов (ПГС, щебень, асфальтобетон) реализация услуг субподряда реализация прочих материалов и услуг


Слайд 45

Прогнозная оценка рынков по основным направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР» Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.


Слайд 46

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.


Слайд 47

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Выручка: строительство 394,0 552,7 684,0 770,3 750,0 млн. руб., с НДС


Слайд 48

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Выручка: ремонт 328,3 351,3 384,3 452,3 452,3


Слайд 49

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Выручка рынка: содержание дорог 774,4 829,6 879,3 932,1 985,0


Слайд 50

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Финансовые показатели (доходы, расходы, EBITDA) 1576,7 1833,6 2097,6 2384,6 2417,0


Слайд 51

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Структура выручки за период с 2008 по 2012 гг. 2670,4 1667,8 3728,6 669,5


Слайд 52

Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг. Рентабельность в целом по компании


Слайд 53

улучшение системы продаж; оптимизация производственной структуры; реструктуризация основных фондов компании; изменение организационно-функциональной структуры; постановка системы управления проектами; совершенствование системы бюджетного управления; формирование комплексной системы управления персоналом; постановка системы менеджмента качества; комплексная автоматизация учета и управления. Направления развития компании на 2008-2012 гг.


Слайд 54

Формирование структурных подразделений системы продаж: отделы продаж (по заказчикам); отдел рекламы, PR, GR Создание процессов продвижения компании мониторинг рынка проведение мероприятий продвижения Установление взаимоотношений с государственными структурами Установление взаимоотношений с общественностью Формализация процессов продаж: выбор и оценка конкурса; ценообразование; подготовка конкурсной документации. Улучшение системы продаж


Слайд 55

Формирование специализированных мобильных производственных бригад: устройство основания устройство земляного полотна устройство асфальтобетонного покрытия устройство искусственных сооружений обустройство: барьерные ограждения, знаки обустройство: разметка строительно-ремонтные работы на мостах и путепроводах; устройство ШПО Оптимизация производственной структуры


Слайд 56

Замена изношенного оборудования и техники Оснащение специализированных бригад Реструктуризация основных фондов 940 млн.руб. Продажа непрофильных активов – 275 млн.руб. Использование амортизационного фонда - 40 млн.руб./год Потребность в дополнительных финансовых ресурсах – 465 млн.руб. Программа развития механизации на 2007 – 2012 гг.


Слайд 57

Изменение организационно-функциональной структуры Централизация функций в аппарате управления: управление выполнением заказа, управление проектами, оперативное производственное планирование и диспетчеризация Закрепление ролей за структурными подразделениями: законодательная, исполнительская, контрольная Формирование матричной структуры в производственном блоке Выделение функций: внутреннего заказчика, менеджера проекта, генерального подрядчика, подрядчика


Слайд 58

Постановка системы управления проектами Формирование нормативов и стандартов: типовых иерархических структур работ, справочников типовых проектов, контрактов, реестра рисков проектов. Формирование проектных структур: проектного офиса; менеджеров проектов Регламентированные процедуры управления проектом: планирование, учет и отчетность, контроль и анализ, завершение Управление портфелем проектов


Слайд 59

Совершенствование системы бюджетного управления Закрепление ответственности подразделений и руководителей за финансовые результаты (доходы и расходы). Построение системы финансовых показателей для оценки деятельности компании, филиалов и функциональных подразделений. Управление платежами, привлечением и размещение денежных средств.


Слайд 60

Формирование комплексной системы управления персоналом Совершенствование системы материальной мотивации постоянная часть (оклады), переменная часть (премии), бенефиты Постановка функциональных подсистем: обучение, планирование карьеры, оценка и аттестация подбор и найм персонала


Слайд 61

Постановка системы менеджмента качества Выделение и описание бизнес-процессов, определение ответственных за результаты процессов Подготовка документации на процессы, обязательные процедуры и руководства по качеству Сертификация по ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001


Слайд 62

Комплексная автоматизация учета и управления деятельности компании Внедрение функциональных подсистем: оперативного учета и регламентированного учета, управления проектами, бюджетирования, управления основными фондами, технологическим оборудованием и ремонтами Оперативный обмен информацией между филиалами и аппаратом управления


×

HTML:





Ссылка: