'

Итоги финансово-хозяйственной деятельности филиалов Центрального ФО. Ключевые тренды и показатели

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Итоги финансово-хозяйственной деятельности филиалов Центрального ФО. Ключевые тренды и показатели


Слайд 1

Показатели финансово-хозяйственной деятельности филиалов Центрального ФО за 2010-2011 г. (в формате управленческого учета с учетом сопоставимых условий)


Слайд 2

Выручка операционная, млн. руб./динамика к 2010, % Выполнение плана Динамика изменения операционных доходов в 2010-2011гг. (* 4%) (* 22%) (* 26%) (* 9%) * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов


Слайд 3

Выработка, тыс. руб. в месяц /динамика к 2010, % Выполнение плана Динамика изменения выработки в 2010-2011гг.


Слайд 4

Прибыль (убыток) до н/о, млн. руб. Выполнение плана Динамика изменения прибыли в 2010-2011гг.


Слайд 5

Контрольный показатель, млн. руб./динамика к 2010, % Выполнение плана Динамика изменения контрольного показателя в 2010-2011гг.


Слайд 6

ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов письменной корреспонденции в 2010-2011гг. * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов (* 0%) (* 9%)


Слайд 7

ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов по посылкам в 2010-2011гг. * - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов (* 26%) (* 56%) (* 2%) (* -10%)


Слайд 8

ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов денежных переводов в 2010-2011гг.


Слайд 9

ДОХОДЫ, млн. руб. ОБЪЕМЫ, млн. ед. Динамика доходов и объемов по выплате пенсий и пособий в 2010-2011гг.


Слайд 10

Операционные расходы, млн. руб./динамика к 2010, % Выполнение плана Динамика изменения операционных расходов в 2010-2011гг.


Слайд 11

Средняя зарплата, руб. Динамика среднесписочной численности и заработной платы в 2010-2011гг. Среднесписочная численность, чел.


Слайд 12

Материалы на 1 ОПС, млн. руб. Динамика затрат на материалы (без покупной стоимости) в 2010-2011гг. Расходы на материалы, млн. руб.


Слайд 13

Расходы на ремонт на 1 ОПС, млн. руб. Динамика затрат на ремонт в 2010-2011гг. Расходы на ремонт, млн. руб.


Слайд 14

ФГУП "Почта России" Соотношение операционных доходов и расходов на 1 ОПС в 2011г. тыс.руб. 2 708 Центральный ФО 2 821 3 212 2 897 7 267 Москва 5 263


Слайд 15

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/план)


Слайд 16

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/факт)


Слайд 17

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 60-40)


Слайд 18

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (2 варианта)


Слайд 19

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 50-50)


Слайд 20

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: