Понравилась презентация – покажи это...
Краткосрочное и стратегическое финансовое планирование для поддержки пути модернизации государственной системы Решения Oracle EPM (Hyperion)
Россия – Стратегия 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ Поступательное развитие Реализация программ развития конкурентоспособной и диверсифицированной экономики требует дальнейшего продолжения Разграничение полномочий между уровнями государственного управления Развитие системы стимулов на государственной службе Качество государственных услуг требует улучшения. Повышение прозрачности, качества и эффективности их администрирования выходит на первый план Инновации. Реформы в государственном секторе, начатые в период реализации Стратегического плана – 2010, остаются незавершенными ЦЕЛИ 2020 Диверсифицированная экономика и население, активно вовлеченное в новую экономику. Инвестиции в человека Переход от энергосырьевой экономики к инновационной модели. Диверсификация источников инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 5% и более) Компьютеризация государственного управления Россия в числе семи наиболее конкурентоспособных стран мира Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций Рост ВВП 5-7% в год. Инфляция в среднем уровне 3 – 8% в год Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 8% Позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency International» по индексу восприятия коррупции
Тенденции развития мирового ИТ в государственном секторе в 2011 “...Правительства должны будут изменить способы управления исполнительной структурой и государственными бюджетами…” “…Повысится внимание и контроль за расходованием денежных средств на всех уровнях гос. управления” “…Сокращение финансирования будет определять повестку дня государственной службы....” “…Ключевыми будут процессы модернизации и преобразований гос. органов. Определение приоритетов данных преобразований станет ключевым фактором в политической повестке дня…”
Очевидно, что без коренной перестройки действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и оптимизировать ее в соответствии со стратегией развития, так как сложившаяся затратная система бюджетного планирования все больше и больше тяготеет к расширенному воспроизводству накопившихся диспропорций и не отвечает текущим потребностям страны в области управления государственными расходами Сегодня
Переход к программно целевому бюджетному управлению Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе Политические приоритеты Стратегические цели Программы Оперативные цели Мероприятия Мониторинг и исполнение Оценка Мотивация
Разграничение полномочий между уровнями Гос. Управления Утверждения – множество уровней согласования и выверок Разрывы – не отражаются реалии целей и задач Затраты – требуется много времени и ресурсов Статичность – отсутствие гибкости к изменениям Итерации – передача, выверка, ревизия, корректировки Сложность – разные программы, регулирующие требования, структура управления Программа A Бюджетные Организации Программа B Программа C Законодательство Территориальные офисы Долгосрочный стратегический план Годовые цели по развитию и операционной деятельности (программы, персонал, экономика)
Подход ориентированный на лучшие мировые практики
Бэк офисные процедуры Фронт офисные процедуры Инфраструктура Технологии (базы данных, сервер приложений, Spatial и др.) Интеграционная платформа (BPEL и др.) НСИ Шина сервисов Операции Управление персоналом Система взаимодействия с населением Управление фондами и активами Управление программами и проектами Управление безопасностью и удовлетворенностью Управление рисками Управление эффективностью Единый портал взаимодействия Панели руководителя Обработка запросов Отчетность органов управления Предоставление информации регулирующим органам и по запросам ... Управление контролем исполнения расходов Соответствие требованиям проекта Электронная Россия Подготовка информации органам управления, регулирующим органам Осуществление контроля, анализа и оценки обстановки в режиме реального времени Обеспечение коллективной подготовки и контроля реализации решений Подготовка отчетности по исполнению бюджетов Подготовка обязательной отчетности Подготовка отчетности по статусу фондов и активов Подготовка отчетности по инвест программам и проектам Пользовательские представления Управление событиями Управление запросами Управление календарями Управление потоками процессов Интеграция с MS Office и MS outlook Адаптеры Планирование и прогнозирование Ситуационное моделирование Оценка возможностей и рисков Консолидация КПЭ и оценка результатов Консолидированная отчетность профессионального качества Интегрированное бюджетное управление Контроль исполнения бюджетов Сценарный анализ Стратегическое управление Моделирование макроэкономических параметров Управление корпоративным контентом (документами) Безопасный доступ к корпоративным приложениям
Истории успеха
Цикл управления деятельностью органов власти Управленческие эффекты: Установление целевого характера всех бюджетных расходов, направленных на социально-экономическое развитие, исполнение гос. обязательств и оказания гос. услуг Согласованность, прозрачность и обоснованность действий органов власти по достижению запланированных целей и снижение стоимости таких действий Четкое и прозрачное делегирование ответственности и полномочий по достижению целей, персонализация ответственности, усиление исполнительской дисциплины Обеспечение высокого уровня подотчетности и контроля за действиями исполнителей по достижению целей и задач
Единая платформа бюджетного управления
Архитектура решения Персонал Закупки, Договора Программы
Функциональные возможности решения РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ Оценка достижения показателей Визуализация задач и измерителей Анализ отклонений Сопоставление достигнутых показателей задач и непосредственных результатов реализации мероприятий Представление системы целей и задач в структурированном виде Привязка показателей к целям и задачам Определение ответственности Формирование прогнозов и целевых значений Визуализация Формирование и ведение ФЦП, РЦП, планов мероприятий по реализации Жесткая привязка мероприятий к задачам Календарно-сетевой график Исполнение и регламенты Бюджетные заявки Регулярная отчетность ответственных лиц по срокам, результатам реализации, превышении нормативов Он-лайн статус мероприятий (просроченные, результат недостигнут и т.п.) Скан копии подтверждающих документов Аналитические панели 1 4 2 3
Бюджетное управление ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВКА Схема планов и бюджетов, регламенты и правила выверки данных Преднастроенное контекстное меню Финансовый календарь и диаграммы Гантта Быстрая навигация по спискам задач и идентификация проблем Настройка ЦУ, процессов, регламента и бюджетов Преднастроенные правила, основанные на критериях Параметры позиции для интеграции с HR Автоматический пересчет модели на основе актуальных данных позиции/сотрудника Преднастроенный процесс Счета затрат для разных типов выплат и ФОТ для каждой организации Позиции по умолчанию для каждой организации Поддержка компонентов по ФОТ и прочих Множественные премии Налоги и капитал Расчеты в реальном режиме времени и консолидация расходов по инвестиционным программам, проектам и ОС Преднастроенный процесс, бюджетные формы, интерфейсы со внешними системами Связь с мастер бюджетом 1 2 3 4
Бюджетное управление УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ БЮДЖЕТНЫЕ КНИГИ ИНТЕГРАЦИЯ С MS OFFICE Полная функциональность через знакомый интерфейс Управление процессом утверждения Управление задачами и календарем MS Outlook Непосредственный ввод в формы: WEB, MS Office Загрузка из любого внешнего набора данных Копирование и вычисления Сопровождение документами и расшифровки Гибкие процессы согласования и утверждения Трансверсальные функции Настраиваемые WEB формы без программирования Контроль и цветовое форматирование Формирование бюджетных книг с необходимыми секциями и подсекциями с любыми представлениями В книги включаются отчеты FR, MS Word, HTML, PDF и другие типы файлов как встроенные секции Разные формы вывода: PDF, HTML, MS Word, XBRL 1 2 3 4
Автоматическое формирование портала отчетности
Вы уже там, где другие будут завтра … и все это одновременно
Или вы можете войти через Ваш аккаунт
У вас нет аккаунта? Создать аккаунт