'

Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов


Слайд 1

Слайд 1 Доходы областного бюджета, млн. руб. 82 813 91 584 101 658 276 055


Слайд 2

Слайд 2 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет (без учета разовых поступлений) млн. руб.


Слайд 3

Слайд 3 Слайд 3 Стратегия социально-экономического развития Тюменской области Приоритетные направления расходов Миссия Основные направления деятельности Правительства Тюменской области


Слайд 4

Слайд 4 91 097 91 106 107 576 289 779 Четкие критерии оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых обязательств Расходы областного бюджета, млн. руб.


Слайд 5

Слайд 5 27 долгосрочные 3 ведомственные Доля расходов на исполнение программ в общем объёме расходов бюджета 2011 год – 71 % 2012 год – 77 % 2013 год – 80 % 4 иные («Сотрудничество», программы по переселению, энергосбережению, повышению компьютерной грамотности) Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Областные целевые программы


Слайд 6

Слайд 6 Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств Установить индикаторы, характеризующие их достижение Организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов Областные целевые программы Позволят:


Слайд 7

Слайд 7 Объем расходов на 2011 – 2013 годы 2011 год 19 748 «Развитие АПК» 5 118 «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 9 566 «Образование» 3 815 «Здоровье» 1 249 Повышение качества человеческого капитала Приоритетные национальные проекты, млн. руб.


Слайд 8

Слайд 8 Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания 2011 г. – 40 211 2012 г. – 39 525 2013 г. – 41 186 Образование 2011 г. – 13 149 2012 г. – 12 521 2013 г. – 12 621 Культура 2011 г. – 2 167 2012 г. – 2 390 2013 г. – 3 264 Здравоохранение 2011 г. – 10 907 2012 г. – 13 754 2013 г. – 14 152 33 % 22 % 27 % 13 % 5 % Социальная политика 2011 г. – 8 979 2012 г. – 9 117 2013 г. – 8 987 Физическая культура 2011 г. – 5 009 2012 г. – 1 743 2013 г. – 2 162 120 922 Расходы на социальную сферу, млн. руб.


Слайд 9

Слайд 9 Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда


Слайд 10

Слайд 10 Развитие транспортной инфраструктуры 2011 год – 12 017 2012 год – 11 563 2013 год – 11 038 2011 г. - 797 2011 г. - 1 918 2011 г. - 69 2011 г. - 9 089 - содержание автомобильных дорог (8 946,78 км автомобильных дорог, 405 мостов) - ремонт автомобильных дорог - строительство и реконструкция автомобильных дорог - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, прочие расходы 34 618 Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб.


Слайд 11

Слайд 11 Государственная поддержка реального сектора экономики 2011 г. – 11 045 2012 г. – 4 153 2013 г. – 4 155 19 353 4 367 230 728 120 - субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства - предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов - иные формы государственной поддержки - Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам 2011 год млн. руб. - предоставление государственных гарантий 5 600


Слайд 12

Слайд 12 2011 год – 5 484 2012 год – 4 404 2013 год– 4 592 Государственная поддержка реального сектора экономики Расходы на сельское хозяйство, млн. руб. Животноводство – 2 418, 50% Содержание ветучреждений – 134; 3% Субсидирование процентных ставок – 580; 12% Растениеводство – 1 252; 26% Рыбоводство – 163; 3% Бюджетные инвестиции – 324; 6% 14 480


Слайд 13

Слайд 13 Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство 13 125 Строительство(приобретение), капитальный ремонт госжилфонда 2011 год – 2 635 млн. руб. 2012 год – 1 367 млн. руб. 2013 год – 1 054 млн. руб. Развитие коммунальной инфраструктуры 2011 год – 1 368 млн. руб. 2012 год – 1 524 млн. руб. 2013 год – 1 872 млн. руб. Другие вопросы в области ЖКХ (берегоукрепление, дамбы, противооползневые мероприятия) 2011 год – 931 млн. руб. 2012 год – 1 251 млн. руб. 2013 год – 1 123 млн. руб.


Слайд 14

Слайд 14 Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство и газификацию 2011 год 2 387 млн.рублей 197 объектов 2012 год 2 197 млн.рублей 139 объектов 7 107 млн. руб. 2013 год 2 523 млн.рублей 86 объектов Объекты водоснабжения и водоотведения – 52, Объекты теплоснабжения –18, Защита территории от подтопления -7, Объекты газификации - 110 Обеспечение площадок инженерными сетями -10 Объекты водоснабжения и водоотведения – 40, Объекты теплоснабжения –11, Защита территории от подтопления -5, Объекты газификации -75 Обеспечение площадок инженерными сетями -8 Объекты водоснабжения и водоотведения – 36, Объекты теплоснабжения –2, Защита территории от подтопления -3, Объекты газификации -38 Обеспечение площадок инженерными сетями -7


Слайд 15

Слайд 15 Формы и направления расходов на улучшение жилищных условий граждан Предоставление субсидий и займов гражданам 2011 год – 1 920 млн. руб. 2012 год – 540 млн. руб. 2013 год – 466 млн. руб. Капитальный ремонт жилья 2011 год – 1 019 млн. руб. 2012 год – 197 млн. руб. 2013 год – 197 млн. руб. За 2011-2013 гг. планируется обеспечить жильем 4 654 семьи За 2011-2013 гг. планируется капитально отремонтировать ок. 1 192 тыс.кв. м. жилья Строительство и приобретение жилья 2011 год – 1 378 млн. руб. 2012 год – 718 млн. руб. 2013 год – 451 млн. руб. За 2011-2013 гг. планируется ввести ок. 131 тыс.кв. м. жилья 6 886


Слайд 16

Слайд 16 2010 Для своевременного и полного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10% превышает уровень текущего года 2011 Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичных властей Объемы местных бюджетов, млн. руб.


Слайд 17

Слайд 17 Резервный фонд Тюменской области - 9 000 Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, в случае недостаточности доходов бюджета Сбережение части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры Фонд финансового резерва, млн. руб.


Слайд 18

Слайд 18 Основные параметры областного бюджета на 2011 - 2013 годы, млн. рублей Источник покрытия дефицита в 2011 г., 2013 г. - остатки средств на начало соответствующего года Бюджет на 2011 – 2013 годы сбалансирован


×

HTML:





Ссылка: