'

Инвестиции в энергоэффективность: новые возможности и риски

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Инвестиции в энергоэффективность: новые возможности и риски ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ


Слайд 1

2 Предварительная оценка спроса на инвестиционные ресурсы, инициируемые в связи в введением в действие ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» около 3.5 трлн. рублей капитальных и операционных затрат Возможный объем долгового финансирования не менее 2 трлн. рублей, из которых кредитные инструменты в пределах 1.5 трлн. рублей Финансовый сектор экономики планирует участие в подготовке и реализации проектов Оценки ЦЕНЕФ (2007), IFC (2007) и корректировка Сбербанка (2009) Энергосбережение на объектах промышленности (генерация, тепло) Повышение эффективности электрогенерации и функционирования сетей Повышение эффективности теплоснабжения Энергосбережение в зданиях (общественных и жилых) Замена осветительных приборов на эффективные аналоги 70 900 120 1800 650 Млрд. руб. на период до 2015 года


Слайд 2

3 Возможности и риски инвестиций в проекты энергосбережения и повышения энергоэффективности Есть спрос на специальные инвестиционные инструменты, которые должны помочь капитализировать возможности и минимизировать риски Новые финансовые потоки, порождаемые «перформанс» эффектом – потоком «отрицательных затрат» энергопотребителя; Значительный спрос на инвестиционные услуги со стороны потребителей и производителей энергии и энергоресурсов, а также «передающих» компаний; Стабильность финансовых потоков, обусловленных закупками и использованием энергии и энергоресурсов Возможности (ожидаемая выгода инвестора) Риски (нежелательные потери инвестора Проблемы «фиксации» - обособления финансовых потоков, порождаемых «перформанс» эффектом; Организация доступа инвесторов к финансовым потокам - прозрачная конкуренция, защита прав инвестора и клиента (энергопотребителя); Слабо развитая бизнес-среда инжиниринга, который должен создать «перформанс» эффект и обеспечить его наличие на продолжительный период (окупаемости проекта и получения прибыли)


Слайд 3

4 Сегменты рынка инвестиций, требующие применения специальных финансовых инструментов Индивидуальные потребители и домохозяйства «Регулируемые» организации (бюджетники, монополии) Участники свободного рынка (промышленность, торговля, транспорт,..) Инжиниринговые энергосервисные компании Торговые сети и дистрибуция энергетических устройств Производители основного и вспомогательного оборудования Импортеры основного и вспомогательного оборудования Перформанс контракт Федеральные и региональные программы поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управление спросом Инструменты стимулирования спроса на энергоэффективные устройства Инициализация проектов Специальный инструмент финансирования «перформанс» проектов Формирование эффективной бизнес-среды Создание потенциала энергосервисных компаний Поддержка осуществления энергоаудита и инженерного проектирования Стимулирование спроса населения к энергоэффективным решениям 1 1 3 5 2 4 2 3 4 5


Слайд 4

5 Экономическое содержание «энергосервисного» (перформанс) контракта Маржинальный экономический эффект в зависимости от категории надежности ЭСКО (заемщика) Затраты ЭСКО: Аудит и проектирование; Установка оборудования обучение и сопровождение Возмещение затрат ЭСКО, в том числе, незначительных % по кредиту для надежных заемщиков Экономия заказчика 0 Удорожание затрат из-за высокого % обслуживания кредита Суммарный «перфоманс» эффект Энергосервисные мероприятия Низкий кредитный риск Высокий кредитный риск Энергосервисная компания «ЭСКО» обладает значительным капиталом и высоким рейтингом кредитной надежности Энергосервисная компания «ЭСКО» не имеет значительного капитала и хорошей кредитной истории Обслуживание кредита Чемпионом станет тот финансовый агент, который научится обособлять «перформанс» эффект, минимизирует риски и предложит самые выгодные условия заказчику и инжинирингу (ЭСКО) время выручка затраты


Слайд 5

6 СОТРУДНИЧЕСТВО БАНКА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД – ТЮМЕНЬ


Слайд 6

7 Опыт банка по работе с предприятиями жизнеобеспечения и ЖКХ в Западной Сибири Поставщики услуг ТСЖ Население Производители оборудования 11,2 млрд. руб. – объем инвестиций в отрасли ЖКХ и энергосбережения. Заемщиками банка являются 30% предприятий на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Омской области Финансовая поддержка банка уже обеспечила: удовлетворение потребности в энергоресурсах около 400,0 тыс. жителей региона, ежегодную выработку электроэнергии в размере 721,5 мВт.; ежегодное производство теплоэнергии в размере 95 Гкал.; модернизацию 2 398,9 км. водопроводных сетей и 1653,6 км. сточных сетей.


Слайд 7

8 Интеграция Сбербанка в проект «Энергоэффективный квартал»: Что сделано Заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией и Западно-Сибирским банком Сбербанка России ОАО (05.11.2009) Принято решение о финансировании 1-го этапа энергосервисных мероприятий в пилотном квартале на сумму 50 млн. рублей Планируется подписание инвестиционного меморандума о совместных действиях в рамках проекта модернизации коммунальных сетей г.Тюмени и Тобольска с ОАО «Тепло Тюмени» Разработан кредитный продукт для населения «Энергосебережение», предусматривающий возможность кредитования на срок до 5 лет Внедрена система приема платежей населения (в т.ч. за коммунальные услуги) Сбербанк ОнЛ@йн Заключены соглашения по приему платежей населения почти со 100% компаний, управляющих жилым фондом пилотного квартала Обеспеченность пилотного квартала устройствами самообслуживания увеличена более чем вдвое (с 4 до 9 единиц) Разработана модель «Энергоэффективного банка»


Слайд 8

9 Существующие проблемы финансирования энергосервисных контрактов Риск недостижения плановой экономии ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ: Отсутствие собственного обеспечения сделки у заемщика - ЭСКО Неподтвержденные источники уплаты процентов Неподтвержденные источники возврата инвестиций Субсидирование процентной ставки Высокий кредитный риск по сделке Необходимо обеспечение в виде гарантии субъекта/МО В бюджете нет возможности предоставления гарантий без обеспечения РЕШЕНО НЕ РЕШЕНО ?


Слайд 9

10 Предлагаемая схема финансирования энергосервисных контрактов Производители энергосервисного оборудования, энергосберегающих ламп Бюджет ЭСКО Гарантийный Фонд Формирование гарантийного депозита с мультипликатором 1:3 Поручительство ~ 70% Приобретаемое в рамках проекта оборудование ~ 30% + 1 рубль бюджетных средств позволяет привлечь 10 рублей инвестиций Требуется дополнительная оценка пропорций участия в гарантийном фонде и структуре обеспечения ! !


×

HTML:





Ссылка: