'

«ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

«ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник управления финансов администрации города Мурманска Умушкина Ольга Викторовна Дата: 28 мая 2015 года


Слайд 1

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД млн.рублей 2


Слайд 2

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ Доходы рост 2014 года к 2013 году составил 462,1 млн. руб. Расходы рост 2014 года к 2013 году составил 648,2 млн. руб. Дефицит (-) Профицит (+) рост дефицита 2014 года к 2013 году составил 186,1 млн. руб. 5,0 % 3 2014 2013 6,8 % 57,6 % млн.рублей


Слайд 3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ -15,6 (-0,3%) 4 Всего исполнено за 2014 год: 9 723,3 (99,1%) -93,2 (-2,1%) План Исполнено 19,3 (2,5%) Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего: 2013 - 9 261,2 2014 - 9 723,3 Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 2013 2014 -495,0 (-9,9%) 991,5 (28,8%) -34,4 (-4,2%) млн.рублей


Слайд 4

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 5 2013 2014 62,8 % 54,3 % - 8,5 % Доля налоговых и неналоговых доходов процент


Слайд 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 4 989,9 2014 – 4 492,9 2013 2014 Налог на доходы физических лиц Государственная пошлина Налоги на совокупный доход Налоги на имущество ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 4,6% 3,9% 6 Доля в общем объеме налоговых доходов 2013 2014 72,1% 64,2% 22,1% 29,8% 1,2% 1,6% млн.рублей Акцизы по подакцизным товарам 0% 0,5%


Слайд 6

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 823,6 2014 – 789,2 2013 2014 Доходы от использования имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 7 Доля в общем объеме неналоговых доходов 2013 2014 12,8% 11,4% 18,6% 16,3% 66,1% 69,7% млн.рублей Платежи при пользовании природными ресурсами 2,4% 2,6% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66,1% 69,7%


Слайд 7

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 3 447,7 2014 – 4 439,2 2013 2014 Субвенции Субсидии ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 8 Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*) 2013 2014 22,9% 11,9% 73,6% 85,7% млн.рублей Иные межбюджетные трансферты 0,8% 0,3% Дотации 2,7% 2,1% * Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16,9 ; 2014 – 17,6


Слайд 8

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД рублей 9


Слайд 9

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 10 рублей


Слайд 10

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 11 рублей


Слайд 11

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 12 рублей


Слайд 12

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 13 рублей


Слайд 13

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 14 рублей


Слайд 14

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 15 рублей


Слайд 15

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 16 рублей


Слайд 16

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 17 рублей


Слайд 17

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план -125,9 2013 2014 + 648,2 2014 Исполнено 98,8% +6,8% Причины неисполнения бюджета в 2014 году: не состоялся ряд аукционов; выполняемые работы носили «сезонный» характер; экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; заявительный характер отдельных расходов. исполнено млн.рублей Увеличены расходы на 2014 год в связи с: повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска»; разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками; разработка схемы теплоснабжения города Мурманска 18


Слайд 18

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ (37,9) или в 2,3 раза (-7,9) или -2,2% (-37,9) или -4,2% (306,6) или +5,6% (257,3) или +28,1% 56,2 8,4 3,4 11,5 4,4 5,0 8,2 0,6 1,0 0,6 0,1 Д о л я в о б щ и х р а с х о д а х, % 2013 год 2014 год (0,9) или +6,4% (11,3) или +23,3% (-8,4) или -12,1% (-30,6) или -23,8% (-3,7) или -0,8% 0,6 млн.рублей (165,3) или +24,4% (-42,6) или -7,7% 19 * * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года * * *


Слайд 19

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2014 ГОД 20 тыс.рублей


Слайд 20

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2014 ГОД 21 тыс.рублей


Слайд 21

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план исполнено -5,7 2013 2014 +165,3 Исполнено 2013 2014 2014 99,3% +24,4% Увеличены расходы на: обеспечение деятельности ОМС и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с 01.05.2014 МКУ «Управление закупок»); проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск; выплаты по решениям судов; Новые расходы: мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины; мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия; Уменьшены расходы на: обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийно-спасательных работ); - мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» исполнено план -8,4 -12,1% млн.рублей 22 100,0% * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года


Слайд 22

план -79,4 2013 2014 +221,9 2014 Исполнено «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ (образование, культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и спорт) 98,9% +3,2% Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей; - уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому; отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер). Увеличены расходы на: повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба»; мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда». исполнено млн.рублей 23


Слайд 23

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ: Рост расходов на: повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.01.2014 на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305,6 млн. руб.); приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу № 15 и СОШ № 27, 31, 58 (2,9 млн. руб.); приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41,3 млн. руб.) Снижение расходов на: предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55,3 млн. руб.); разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47,4 млн. руб.); текущие ремонты и оснащение учреждений (102,5 млн. руб.); мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39,7 млн. руб.); оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с 01.01.2014 (22,1 млн. руб.) O O O O O O 24 O O


Слайд 24

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план исполнено -24,1 2013 2014 +257,3 Исполнено план 2013 2014 2014 98,0% +28,1 100,0% Увеличены расходы на: формирование земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям; обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС», ММБУ «ЦКИМИ», ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД»); подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск; возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Увеличены расходы на: обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников) исполнено +0,9 +6,4% млн.рублей 25 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года


Слайд 25

план -15,5 2013 2014 2014 Исполнено «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98,2% -4,2% Причины неисполнения бюджетных ассигнований: нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год); невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год; возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами Уменьшены расходы на: переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году; работы по устранению аварий на муниципальных сетях; оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию -37,9 исполнено млн.рублей 26 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года


Слайд 26

приобретение и строительство жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242,8 млн. руб.); поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28,8 млн. руб.); организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101,9 млн. руб.); расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (32,5 млн. руб.); капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177,4 млн. руб.); аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13,3 млн. руб.); обеспечение деятельности бюджетных учреждений:«НФУ», «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123,2 млн. руб.); возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36,9 млн. руб.) переустройство и перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений (15,1 млн. руб.) Новые расходы: улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25,6 млн. руб.); организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5,7 млн. руб.); разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17,8 млн. руб.) ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ: O O O O O O O O O O 27


Слайд 27

Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 28


Слайд 28

Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 29


Слайд 29

Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 30


Слайд 30

МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы  МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска; повышение доступности качественного дошкольного образования; организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования; создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья; развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска; развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 582 084,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 200 355,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 370 869,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 860,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 5 567 938,8 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 199 066,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 3 358 012,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств федерального бюджета – 10 860,1 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 31


Слайд 31

МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы  МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы разработана с целью укрепления здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения. Задачи программы: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения; осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития; оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска; улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения; обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 407 249,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 175 365,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 190 600,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 402 857,1 тыс. рублей или 98,92% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 174 414,0 тыс. рублей или 99,46% от плана, средств областного бюджета – 187 160,0 тыс. рублей или 98,2% от плана, средств федерального бюджета – 41 283,1 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 32


Слайд 32

МП «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы  МП «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы разработана с целью снижения основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения. Задачи программы: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки; обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 305 105,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 880,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 255 242,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 7 982,6 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 249 874,8 тыс. рублей или 81,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 041,2 тыс. рублей или 98,0% от плана, средств областного бюджета – 200 851,0 тыс. рублей или 78,7% от плана, средств федерального бюджета – 7 982,6 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 33


Слайд 33

МП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы  МП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы разработана с целью создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры. Задачи программы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры; модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг; сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни; создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска; обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 613 256,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 531 498,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 81 757,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 613 214,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 531 457,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 81 757,8 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 34


Слайд 34

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы разработана с целью формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта; обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом; обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 199 892,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 194 420,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 471,9 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 199 803,2 тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 194 333,6 тыс. рублей или 100,0% от плана, и средств областного бюджета – 5 469,6 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 35


Слайд 35

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы  МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы разработана с целью повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи программы: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Мурманска; создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; обеспечение экономического развития города через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 671,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 35 947,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 901,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 36 331,4 тыс. рублей или 96,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 34 617,5 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета – 891,4 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 36


Слайд 36

МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы  МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы разработана с целью развития транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшения качества и безопасности перевозок. Задачи программы: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске; совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства; организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах; обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 124 831,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 868 984,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 255 847,2 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 109 597,8 тыс. рублей или 98,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 861 360,7 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – 248 237,1 тыс. рублей или 97,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 37


Слайд 37

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы  МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы разработана с целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями; предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска; сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем; обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества; регулирование земельных и имущественных отношений; осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 651 590,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 541 131,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 49 170,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 61 288,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 300 221,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 646 291,0 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 539 055,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 46 981,2 тыс. рублей или 95,5% от плана, средств федерального бюджета – 60 254,1 тыс. рублей или 98,3% от плана. Кроме того, было привлечено 293 114,1 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 38


Слайд 38

МП «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы  МП «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы разработана с целью обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи программы: создание условий для обеспечения населения комфортным жильем; создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально значимых вопросов; повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 915,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 39 559,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 24 355,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 49 446,8 тыс. рублей или 77,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 39 409,6 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 10 037,2 тыс. рублей или 41,2% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 39


Слайд 39

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы  МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы разработана с целью обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи программы: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий; благоустройство дворовых территорий города Мурманска; повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития; обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду; улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности; содействие организации эффективного управления многоквартирными домами; повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными; обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 530 648,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 466 825,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 50 000 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 13 822,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 53 469,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 519 009,9 тыс. рублей или 97,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 455 187,4 тыс. рублей или 97,5% от плана, средств областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – 13 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, было привлечено 55 347,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (управляющие организации, предприятия коммунального хозяйства). Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 40


Слайд 40

МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы  МП «Развитие образования» на 2014-2018 годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска; повышение доступности качественного дошкольного образования; организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования; создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья; развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска; развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 582 084,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 200 355,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 370 869,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 860,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 5 567 938,8 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 199 066,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 3 358 012,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств федерального бюджета – 10 860,1 тыс. рублей или 100% от плана. Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП : 41


Слайд 41

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы  МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы разработана с целью снижения уровня преступности, обеспечения охраны и безопасности окружающей среды. Задачи: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города; расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения; формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске; сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск; повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 110 099,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 110 099,9 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 110 095,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 42


Слайд 42

МП «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2018 годы  МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы разработана с целью создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск. Задачи программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах; обеспечение эффективного управления муниципальными финансами. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 132 308,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 129 806,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 501,5 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 130 856,1 тыс. рублей или 98,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 128 379,3 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета – 2 476,8 тыс. рублей или 99,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 43


Слайд 43

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 годы  МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 годы разработана с целью повышения эффективности муниципального управления и развития институтов гражданского общества. Задачи программы: расширение применения информационных технологий в органах управления; обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска; обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта; развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения; предупреждение (профилактика) коррупции; обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 444 206,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 423 759,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 106,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 443 955,2 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 423 508,4 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 11 106,4 тыс. рублей или 100% от плана и средств федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 44


Слайд 44

«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план исполнено 2013 2014 Исполнено план 2013 2014 2014 98,5% Увеличены расходы на: выплату процентов по кредитным договорам Увеличены расходы на: обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения) исполнено +11,3 +23,3% млн.рублей +133,9% 45 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года +37,9 99,8% -0,1 -1,0


Слайд 45

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 9 584,1 10 232,3 +648,2 2014 Заработная плата с начислениями Социально значимые расходы (социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога) Капитальные вложения в основные фонды Прочие расходы 2013 млн.рублей 46


Слайд 46

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ Дефицит 509,0 450,0 Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций Привлечение 1 730,0 Погашение 1 280,0 -26,5 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами Привлечение 75,0 Погашение 101,5 62,3 Изменение остатков средств Увеличение остатков средств 11 551,5 Уменьшение остатков средств 11 613,8 - - Доходы 9 723,3 Привлечение кредитов 1 805,0 Средства от продажи акций 23,2 Расходы 10 232,3 Погашение кредитов 1 381,5 - + + Остатки средств бюджета на 01.01.2015 137,0 (местный бюджет 117,6 целевые 19,4) Остатки средств бюджета на 01.01.2014 199,4 (местный бюджет 23,3 целевые 176,1) 23,2 Средства от продажи акций 47


Слайд 47

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 Бюджетные кредиты Кредиты кредитных организаций Муниципальные гарантии Всего: 757,8 1 662,7 1 208,1 +450,3 +454,6 48


Слайд 48

Спасибо за внимание


Слайд 49

Контактная информация: Управление финансов администрации города Мурманска Адрес: пр. Ленина, д. 75, 183 006 тел. (8152) 45-56-52, факс. 45-82-79 E-mail: ufin@citymurmansk.ru Мы вконтакте: http://vk.com/ufagm


×

HTML:





Ссылка: