'

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год Заместитель министра финансов Республики Марий Эл Овсянникова Татьяна Александровна


Слайд 1

2 Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год 9 275,9 22 704,2 19 111,3 96,7% 95,5% 101,2% Консолидированный Республиканский Местные млн. рублей


Слайд 2

Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 01.01.2012г. и 01.01.2013г. + 1143,5 105,3 % млн. рублей 3


Слайд 3

Безвозмездные поступления за 2012 год млн. рублей Всего 9453,5 млн. рублей Субсидии Дотации Субвенции Иные 5 194 (55%) 2 457,1 (26%) 1 315 (14%) 487,4 (5%) 4


Слайд 4

Структура доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 января 2013 г. 58% 42% Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 5


Слайд 5

Динамика уровня дотационности Республики Марий Эл 6 процентов


Слайд 6

Динамика социально-экономических показателей в 2012 году к 2011 году Индекс промышленного производства 110,3% Индекс платных услуг населению 100,7% Индекс физического объема оборота розничной торговли 106,9% Индекс объема работ по виду деятельности “строительство” 100,1% Индекс производства продукции сельского хозяйства 114,3% 7


Слайд 7

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл (млн. рублей) +1591,5 113,6% Исполнение утвержденного плана 102,2% (+289,8 млн.руб.) уточненного плана 95,5% (-627,7 млн.руб.) 8


Слайд 8

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл - 0,3 п.п. +0,1 п.п. -0,4 п.п. +0,7 п.п. +0,3 п.п. -1,2 п.п. 9


Слайд 9

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году млн. рублей Первоначально утвержденный бюджет Закон РМЭ от 16.07.2012 № 35-З Закон РМЭ от 27.12.2012 № 82-З Факт 2012 год Факт 2011 год 10


Слайд 10

Исполнение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета администраторами доходов в 2012 году млн. рублей 83,9% 12% 0,6% 1,5% 11


Слайд 11

Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета в 2012 году Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Акцизы Налог на прибыль Иные доходы 2,2% 26,7% 32,5% 14,5% 11,9% Транспортный налог 3,1% 7% Налоги на совокупный доход Доходы от использования и продажи имущества 2,1% Налоговые доходы 96,1% (2011 г.- 96,8%) Неналоговые доходы 3,9% (2011 г. -3,2%) 7% 12


Слайд 12

Налог на доходы физических лиц млн. рублей Консолидированный бюджет Республиканский бюджет Факт 2011 г. План 2012 г. Факт 2012 г. 113,8% Прогноз Минэкономразвития Республики Марий Эл Рост фонда оплаты труда на 2012 год 110,9% Факт (11 мес.) 115,5% Исполнение плана 100,9% 13


Слайд 13

Налог на прибыль организаций Прибыль крупных и средних предприятий, млн.рублей 5409,8 5833 107,8% млн. рублей 2011 г. факт 2012 г. план 2012 г. факт 112,3% Исполнение плана 87,4% -371,7 Недоимка на 1.01.2012 г. 52,1 млн. руб. на 1.01.2013 г. 102,1 млн. руб. +50 млн. руб. Первоначальный прогноз роста прибыли в 2012 г. 12,4% (уточненный прогноз 9,6% Минэкономразвития РМЭ) 14


Слайд 14

Исполнение плана 97,6% -33,8 Акцизы на алкогольную продукцию 342,5 240,4 млн.рублей -102,1 Исполнение плана 70,2% Акцизы на нефтепродукты 1156,4 1088,1 Исполнение плана 106,3% +68,3 Доходы республиканского бюджета от акцизов 15


Слайд 15

Акцизы на алкогольную продукцию млн. рублей 268,9 477,2 342,5 240,4 Утверждено на 2012 год Закон РМЭ от 16.07.2012 № 35-З Закон РМЭ от 27.12.2012 №82-З Факт 2012 год ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ» Прогноз на 2012 г. – 480 тыс. дал Факт 2012 г. – 323,9 тыс. дал (67,5%) ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ» Потери бюджета 40,5 млн. рублей Отсутствие лицензии на производство алкогольной продукции от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Потери бюджета 65,4 млн. рублей + 208,3 В том числе: 200 млн. рублей – Акцизы на спирт 8,3 млн. рублей – Акцизы на пиво - 102,1 - 134,7 134,7 – Акцизы на спирт Исполнение плана 70,2% 16


Слайд 16

Доходы республиканского бюджета от имущественных налогов млн. рублей 17


Слайд 17

Исполнение неналоговых доходов республиканского бюджета в 2012 году млн.рублей 18


Слайд 18

Структура налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета Республики Марий Эл в 2011-2012 гг. % 27,2% 27% 19


Слайд 19

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований млн. рублей . 3602,2 2984,5 3147,9 Исполнение уточн. плана 103,9% +133,8 млн.руб. +454,3 млн. рублей 114,4% Факт 2011 г. Утверждено 2012 г. Факт 2012 г. Исполнение утв.плана 120,7% +617,7 млн.рублей 20


Слайд 20

21 Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в 2012 году 21


Слайд 21

Фактический удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов,% 22


Слайд 22

Задачи на 2013 год Обеспечить выполнение Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл № 36 Разработать и представить на утверждение администраций муниципальных образований план мероприятий по обеспечению поступления доходов в бюджеты муниципального района (городского округа) и поселений и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований срок - до 1 марта 2013 года Осуществить совместно со структурными подразделениями администраций муниципальных образований заключение соглашений с основными налогоплательщиками по наращиванию налогооблагаемой базы организаций, погашению задолженности перед местными бюджетами в 2013 году и осуществлять мониторинг их выполнения срок - до 1 марта 2013 года 23


Слайд 23

24 Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год 9 268,9 24 526,5 20 940,7 95,8% 95,7% 98,5% Консолидированный Республиканский Местные млн. рублей


Слайд 24

Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год Здравоохранение Национальная экономика Социальная политика Прочие расходы Образование 25


Слайд 25

Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2012 год млн. рублей 26


Слайд 26

Финансирование финансовой помощи в 2013 году тыс. рублей 27


Слайд 27

Состояние просроченной кредиторской задолженности млн.рублей 28


Слайд 28

Показатели просроченной кредиторской задолженности за 2011-2012 г.г. из формы 0503387 (рублей)


Слайд 29

Анализ просроченной кредиторской задолженности


Слайд 30

Остатки нецелевых средств на балансовых счетах бюджетов МО «Медведевский муниципальный район»


Слайд 31

Анализ расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл Органы местного самоуправления Органы государственной власти млн.руб. Рост на 42,7 млн.руб. или 6,3% 718,5 675,8 713,3 674,2 Рост на 39,1 млн.руб. или 5,8% 32


Слайд 32

Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012 году +0,5% +20,5% Млн. руб. +0,5% +17,9% 33


Слайд 33

Расчет норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Марий Эл млн.руб. 34


Слайд 34

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Марий Эл Муниципальные районы, городские округа, поселения превысившие нормативы Сумма превышения 46,9 тыс. рублей Общая сумма превышения 765,0 тыс. рублей 35


Слайд 35

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2011 г. № 189 В связи с завершением трехлетнего периода в 2013 г. будут внесены изменения в данное постановление в части установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления вновь образованным с 1 января 2010 г. муниципальным образованиям. Ст. 136 Бюджетного кодекса РФ Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Для вновь образованных поселений действовал трехлетний период-нормативы не устанавливались 36


Слайд 36

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 27 июля 2012 г. №119 Сокращена предельная численность в органах государственной власти 85 единиц 41 единицы государственных гражданских служащих 44 единиц работников государственных органов Расходы на оплату труда с начислениями в расчете на 2013 год сократились на 14,2 млн.рублей 37


Слайд 37

Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за 2012 год млн.рублей – План – Факт Всего РАИП Муниципальная собственность 1802,5 (98,3%) 1834,5 340,0 323,4 (95,1%) 38


Слайд 38

ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей» (по обязательствам 2011 года) ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей» (по обязательствам 2012 года) Социальные выплаты на уплату процентной ставки по кредитам на газификацию и водоснабжение Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной программы за 2012 год – План 121,6 – Факт 96,7 (79,5%) млн.рублей ИТОГО: 39


Слайд 39

Состав расходов в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за 2012 год млн.рублей 99,8 (23,8%) ВСЕГО: 420,1 (100%) Погашение кредиторской задолженности Погашение кредитов (с учетом уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Строительство и реконструкция объектов 17,6 (4,2%) 106,5 (25,3%) 32,4 (7,7%) Обеспечение жильем детей-сирот 12,1 (2,9%) ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», гос. прогр. разв. и регулир-я рынков с/х продукции, сырья и прод-я на 2008-2012 годы 37,3 (8,9%) ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей» 30,0 (7,1%) 40 Строительство (реконструкция) детских дошкольных учреждений 84,4 (20,1%)


Слайд 40

Сведения о неиспользованных остатках субсидий в бюджетах муниципальных образований республики, выделенных из федерального и республиканского бюджетов на реализацию п/п "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП «Жилище» (обязательства 2012 года) млн.рублей 41


Слайд 41

Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований млн. рублей 42


Слайд 42

Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год Уточненный план на 2012год 1861,3 Исполнение за 2012 год 1729,4 В том числе за счет средств Фонда – 106,9 1729,4 млн. рублей 43


Слайд 43

Расходы на господдержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства ФБ - 655,6 241,9 - РБ млн.рублей 897,5 100 % к плану года поддержка животноводства 103,1 млн. рублей возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 727,5 млн. рублей 561,9 60 165,6 6,1 43,1 18,1 поддержка малых форм хозяйствования 24,2 млн. рублей 44


Слайд 44

Расходы бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства в РМЭ в 2012 году Средства федерального бюджета Средства республикан- ского бюджета 192,7 млн.рублей Средства местных бюджетов 135,6 млн.руб. 54,9 млн.руб. 2,2 млн.руб. 5,4 млн.руб. 1,4 млн.руб. 9,0 млн.руб. 58,2 18,3 Примечание: Строительство и оснащение бизнес-инкубатора Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 4 1 45


Слайд 45

Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 01.01.2013г. 46


Слайд 46

Обеспеченность расходных полномочий местных бюджетов собственными доходами на 01.01.2013г, % Собственные доходы 47


Слайд 47

Количество бюджетов муниципальных районов (ГО) по уровню дотационности в 2010-2012 годах г.Йошкар-Ола г.Козьмодемьянск г.Волжск 48


Слайд 48

Количество бюджетов поселений по уровню дотационности в 2010-2012 годах 49 Шелангерское


Слайд 49

Мониторинг соблюдения местными бюджетами РМЭ требований БК РФ по Приказу МФ РМЭ от 23.01.2009 №5 о/д по состоянию на 1 января 2013 года 50


Слайд 50

Исполнение программ заимствований на 01.01.2013 млн.рублей Исполнение годовых бюджетных назначений в части привлечения заимствований Консолидированный бюджет Республиканский бюджет Бюджеты муниципальных образований Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашения заимствований 3540,9 / 96,5% 3453,2 / 100% 96,2 / 40,1% 1768,6 / 90,6% 1690,4 / 90,6% 97,3 / 91,4% 51


Слайд 51

Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2013 года (млн. руб.) 5895 7577,3 +1682,3 или на 28,5% Долговая нагрузка - 77,8% при норме 100% Просроченная задолженность отсутствует Нормативы по заимствованиям и обслуживанию госдолга не превышены 52


Слайд 52

Муниципальный долг на 1 января 2013 года 87,6 +25,6 млн.руб. или на 29,3% млн. рублей 113,2 Просроченная задолженность отсутствует Превышена предельная норма по заимствованиям МО «Звениговский» и МО «Мари-Турек» 53


Слайд 53

Задачи на предстоящий период Совершенствование форм и методов планирования доходной части республиканского бюджета Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках ГП «Управление госфинансами и госдолгом на 2013-2020 годы» Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Оптимизация структуры госдолга с целью минимизации стоимости его обслуживания Создание стимулов для повышения эффективности управления муниципальными финансами Осуществление государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств 54


×

HTML:





Ссылка: