'

Анализ исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 и задачи Министерства финансов КБР на 2012

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Анализ исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 и задачи Министерства финансов КБР на 2012 Министерство финансов Кабардино–Балкарской Республики


Слайд 1

Исполнение Закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства КБР «О мерах по реализации Закона КБР «О республиканском бюджете КБР за 2011 год», сводной бюджетной росписью, действующим налоговым и бюджетным законодательством, распорядительными документами Главы и Правительства КБР и было направлено на достижение целей и задач, поставленных в послании Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парламенту Кабардино-Балкарской Республики. Анализ исполнения республиканского бюджета КБР за 2011 год


Слайд 2

Основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (млн. рублей) Слайд 3


Слайд 3

Налоговые и неналоговые доходы (тыс.рублей) В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 7 833 488,0 тыс. рублей, что составляет 102,6 % от объемов поступлений в 2009 году. Фактический объем поступлений в республиканский бюджет в 2011 году – 7 406 409,5 тыс. рублей, что составляет 94,5 % к объему поступлений 2010 года. Слайд 4


Слайд 4

Структура доходов республиканского бюджета КБР за 2009 год (факт) Слайд 5 Структура доходов республиканского бюджета КБР за 2011 год (факт) Структура доходов республиканского бюджета КБР за 2010 год (факт)


Слайд 5

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов Слайд 6 (тыс.рублей)


Слайд 6

Структура налоговых доходов (тыс.рублей) Слайд 7


Слайд 7

Структура налоговых доходов в 2009 году (факт) Структура налоговых доходов в 2010 году (факт) Слайд 8 Структура налоговых доходов в 2011 году (факт)


Слайд 8

Налог на прибыль организаций Слайд 9 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 1 033 654,8 тыс. рублей, что составляет 158,0 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений налога на прибыль организаций в республиканский бюджет КБР – 1 470 108,8 тыс. рублей, что составляет 142,2 % от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 9

Налог на доходы физических лиц Слайд 10 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 1 623 978,0 тыс. рублей, что составляет 108,3 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет КБР – 1 886 898,7 тыс. рублей, что составляет 116,2 % от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 10

Акцизы по подакцизным товарам Слайд 11 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 2 653 912,5 тыс. рублей, что составляет 136,3 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений акцизов на подакцизные товары в республиканский бюджет КБР – 2 527 147,2 тыс. рублей, что составляет 95,2 % от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 11

Акцизы по подакцизным товарам (по алкогольной продукции) Слайд 12 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 1 377 640,7 тыс. рублей, что составляет 88,8 % от объемов поступлений 2009 года. В 2011 году фактический объем поступлений акцизов на подакцизные товары в республиканский бюджет КБР – 1 104 709 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 12

Акцизы по подакцизным товарам (распределяемые УФК по Смоленской области) Слайд 13 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 1 276 271,8 тыс. рублей, что составляет 323,1 % от объемов поступлений 2009 года. В 2011 году фактический объем поступлений акцизов на подакцизные товары в республиканский бюджет КБР – 1 422 438,2 тыс. рублей, что составляет 111,5 % от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 13

Налоги на совокупный доход Слайд 14 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 274 215,3 тыс. рублей, что составляет 108,0 % от объемов поступлений 2009 года. В 2011 году фактический объем поступлений налогов на совокупный доход в республиканский бюджет КБР – 353 554,0 тыс. рублей, что составляет 128,9% от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 14

Налоги на имущество Слайд 15 В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 775 344,6 тыс. рублей, что составляет 105,3 % от объемов поступлений 2009 года. В 2011 году планируемый объем поступлений налогов на имущество в республиканский бюджет КБР – 786 025,1 тыс. рублей, что составляет 101,4% от объемов поступлений 2010 года.


Слайд 15

Безвозмездные поступления (тыс. рублей) Слайд 16


Слайд 16

Слайд 17 Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета с безвозмездными поступлениями в 2009 (факт) Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета с безвозмездными поступлениями в 2010 (факт) Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета с безвозмездными поступлениями в 2011 (факт)


Слайд 17

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов (дотационность) консолидированного бюджета КБР Слайд 18 (%) Дотационность консолидированного бюджета КБР снизилась по сравнению с 2010 годом на 3,0 процентных пункта. Расчетный показатель дотационности консолидированного бюджета КБР в 2012 году – 48,1 %.


Слайд 18

Структура безвозмездных поступлений в 2009 г.(факт) Структура безвозмездных поступлений в 2010 г. (факт) Слайд 19 Структура безвозмездных поступлений в 2011 г. (факт)


Слайд 19

Структура безвозмездных поступлений в динамике Слайд 20


Слайд 20

Дотации Слайд 21 В 2010 году в республиканский бюджет КБР 7 053 821,5 тыс. рублей, что составляет 91,4 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений дотаций в республиканский бюджет КБР - 6 186 469,3 тыс. рублей, что составляет 87,7 % от уровня 2010 года.


Слайд 21

Субсидии В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 2 930 084,2 тыс. рублей, что составляет 89,6 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений субсидий в республиканский бюджет КБР – 5 789 238,2 тыс. рублей или 197,6% от объемов поступлений 2010 года. Слайд 22


Слайд 22

Субвенции В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 1 251 349,8 тыс. рублей, что составляет 118,9 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году фактический объем поступлений субвенций в республиканский бюджет КБР - 1 071 520,3 тыс. рублей, что составляет 85,6 % от объемов поступлений 2010 года. Слайд 23


Слайд 23

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций В 2010 году в республиканский бюджет КБР поступило 545 628,6 тыс. рублей, что составляет 122,4 % от объемов поступлений в 2009 году. В 2011 году объем поступлений в республиканский бюджет КБР – 116 542,5 тыс. рублей, что составляет 21,4 % от объемов поступлений 2010 года. Слайд 24


Слайд 24

Показатели консолидированного бюджета Кабардино – Балкарской Республики Слайд 25 (млн. рублей) * Без внутренних оборотов


Слайд 25

Расходы республиканского бюджета в разрезе по отраслям Слайд 26 (тыс. рублей)


Слайд 26

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе по отраслям за 2010 год (факт) Слайд 27


Слайд 27

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе по отраслям за 2011 год (факт) Слайд 28


Слайд 28

Динамика расходов республиканского бюджета в разрезе по отраслям за 2009-2011 Слайд 29 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР составили 20 586 535,4 тыс. рублей, что составляет 102,2 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов республиканского бюджета КБР в 2011 году составил 22 279 339,5 тыс. рублей (108,2 % от объема расходов 2010 года).


Слайд 29

Резервный фонд Правительства КБР в 2010-2011 гг. Слайд 30 По сравнению с 2010 годом объем расходов увеличился на 51,3 %. Объем Резервного фонда Президента и Правительства КБР в 2011 году составил 53 373,2 тыс. рублей (0,2 % от общего объема расходов). (тыс. рублей)


Слайд 30

Заработная плата и начисления на оплату труда Слайд 31 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР на оплату труда составили 3 190 669,7 тыс. рублей, что составляет 110,6 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов на оплату труда в 2011 году – 3 922 855,8 тыс. рублей, что составляет 17,6 % от общего объема расходов. (тыс. рублей)


Слайд 31

Увеличение стоимости основных средств Слайд 32 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР на увеличение стоимости основных средств составили 2 783 179,6 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств в 2011 году – 3 522 301,3 тыс. рублей, что составляет 15,8 % от общего объема расходов. (тыс. рублей)


Слайд 32

Оплата коммунальных услуг Слайд 33 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР на оплату коммунальных услуг составили 192 549,3 тыс. рублей, что составляет 116,4 % от объема расходов 2009 года. Объем расходов на оплату коммунальных услуг в 2011 году – 222 130,6 тыс. рублей, что составляет 89,5 % от объема расходов 2010 г. (тыс.рублей)


Слайд 33

Расходы на обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики (тыс.рублей) Слайд 34 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР на обслуживание государственного долга составили 24 581,4 тыс. рублей, что составляет 31,4 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов на обслуживание государственного долга в 2011 году – 31 545,4 тыс. рублей, что составляет 0,14 % от общего объема расходов.


Слайд 34

Расходы на межбюджетные трансферты Слайд 35 В 2010 году расходы республиканского бюджета КБР на межбюджетные трансферты составили 6 443 856,9 тыс. рублей, что составляет 99,7% объема расходов в 2009 году. В 2011 году объем межбюджетных трансфертов составил 6 900 347,6 тыс. рублей, что составляет 107,1% объема расходов в 2010 году. (тыс.рублей)


Слайд 35

Структура межбюджетных трансфертов Слайд 36 2010 (факт)


Слайд 36

Динамика капитальных вложений Слайд 37 В 2010 году капитальные вложения республиканского бюджета КБР составили 2 225,4 млн. рублей, что составляет 94,1 % объема расходов в 2009 году. Объем капитальных вложений в 2011 году составил 4 418,0 млн. рублей, что составляет 198,5 % объема расходов в 2010 году. (млн. рублей)


Слайд 37

Республиканские целевые программы Слайд 38 В 2010 году расходы по республиканским целевым программам КБР составили 1 719 204,0 тыс. рублей, что составляет 119,0 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов по РЦП в 2011 году - 1 374 136,6 тыс. рублей, что составляет 79,9 % от объема расходов в 2010 году. (тыс.рублей)


Слайд 38

Расходы в сфере жилищной политики (тыс.руб.) Слайд 39


Слайд 39

Расходы в области социальной сферы Слайд 40 В 2010 году расходы в области социальной сферы республиканского бюджета КБР (05,07,08,09,10 разделы) составили 7 427 463,4 тыс. рублей, что составляет 119,7 % от объема расходов в 2009 году. Объем социальных расходов в 2011 году -13 537 565,8 тыс. рублей, что составляет 182,2% от объема расходов 2010 года. (тыс.рублей)


Слайд 40

Ежемесячные денежные компенсации Слайд 41 (тыс.рублей)


Слайд 41

Ежемесячные денежные выплаты (тыс.рублей) Слайд 42


Слайд 42

Дефицит (профицит) республиканского бюджета КБР Слайд 43 (тыс. руб.)


Слайд 43

Заимствования республиканского бюджета КБР Слайд 44 (тыс. руб.)


Слайд 44

Государственный внутренний долг КБР (факт) (тыс. рублей) Слайд 45


Слайд 45

Цели и задачи Министерства финансов КБР на 2012 год Слайд 46


Слайд 46

В Бюджетном послании 9 февраля 2011 г. Главой Кабардино-Балкарии Парламенту КБР были поставлены следующие задачи по совершенствованию: … наша задача состоит в радикальном пересмотре и модернизации экономической и социальной системы. Как подчеркнул Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в Послании Федеральному Собранию, ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, новых рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных перспектив наших людей. Слайд 47 … дальнейшему динамичному развитию республики должно способствовать создание инновационной экономики, основанной на концентрации всех видов ресурсов, трансферте технологий, обновлении основных фондов, повышении инвестиционной привлекательности».


Слайд 47

Слайд 48 Цели Министерства финансов КБР на 2012 год


Слайд 48

Мероприятия: Снизить финансовые затраты (покупка программного обеспечения каждым учреждением, его обновление, содержание бухгалтеров и программистов) бюджетных учреждений на ведение бухгалтерского, статистического, налогового и кадрового учета, составление отчетности путем централизации бухгалтерских служб. В целях повышения эффективности государственного управления и оптимизации бюджетных расходов обеспечить: - расходование бюджетных средств главными распорядителями и получателями средств республиканского и местных бюджетов КБР в безналичной форме; перечисление средств на оплату труда на счета физических лиц в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или трудовым договором (контрактом); повышение качества планирования бюджетных расходов с помощью специализированных программных средств; оптимизацию расходов консолидированного бюджета КБР. Слайд 49


Слайд 49

Приоритетное финансирование всех социально значимых обязательств КБР. «В основу разработки республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики … положены стратегические приоритеты, а именно исполнение в полном объеме публичных и приравненных к ним расходных обязательств… Выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом в исполнении бюджета республики... Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан также учтены в расходах республиканского бюджета в объеме, обеспечивающем реализацию принятых нами законов в этой сфере». Слайд 50


Слайд 50

«… Значительные средства также предусмотрены на развитие и поддержку реального сектора экономики, государственную поддержку в форме субсидирования». Обеспечить в полном объеме государственную поддержку агропромышленного комплекса, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Слайд 51


Слайд 51

Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений. «Межбюджетные отношения станут более взвешенными. В них будет учитываться работа органов местного самоуправления по наращиванию своего экономического потенциала, рост доходов местного бюджета, полученный в результате эффективной работы муниципальных властей, не будет приводить к сокращению финансовой помощи из республиканского бюджета. Более того, мы намерены стимулировать такую работу». Слайд 52


Слайд 52

«… следует учитывать эффективность бюджетных расходов как на стадии определения направлений расходования бюджетных средств, так и в ходе исполнения бюджета. Для этого необходимо перейти к программно-целевым методам планирования расходов бюджета, обеспечить выполнение республиканской программы повышения эффективности бюджетных расходов…» Разработка программного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Повышение эффективности бюджетных расходов. Слайд 53


Слайд 53

Министерство финансов Кабардино–Балкарской Республики


×

HTML:





Ссылка: