'

Исполнение краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края в 2014 году: цели и задачи

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Исполнение краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края в 2014 году: цели и задачи Министерство финансов Красноярского края


Слайд 1

2 Системные вызовы экономического характера, оказывающие влияние на исполнение бюджетов


Слайд 2

млрд рублей + 129% + 77% Сравнительная динамика доходов бюджета и ВРП 3


Слайд 3

Цены на 12.03.2014 : Никель – 15 670 $/тн. Медь – 6 498 $/тн. Алюминий- 1 717 $/тн. Платина – 1 473 $/тн. Палладий – 772 $/тн. Золото – 1 366 $/тн. Динамика среднегодовых цен на металлы 4


Слайд 4

млрд. рублей 5 Динамика доходов консолидированного бюджета Красноярского края 5


Слайд 5

Отраслевая структура доходов бюджета Красноярского края 6 2013 год


Слайд 6

7 Расходы краевого бюджета на реализацию указов Президента РФ в 2014-2016 годах млрд рублей 7


Слайд 7

* к средней зарплате в сфере общего образования края ** к средней зарплате учителей 8 Достижение целевых индикаторов по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы края в 2013 году 8


Слайд 8

млрд рублей Динамика параметров консолидированного бюджета Красноярского края (без целевых) 9


Слайд 9

ЗАДАЧА 3 Сохранение объема и структуры государственного (муниципального) долга на экономически безопасном уровне ЗАДАЧА 1 Повышение уровня обеспеченности краевого (местного) бюджета собственными доходами ЗАДАЧА 2 Оптимизация, повышение результативности и эффективности расходов, выявление резервов Цели и задачи Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ЦЕЛЬ: Долгосрочная сбалансированность и устойчивость краевого (местного) бюджета РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ 10


Слайд 10

Рост доходов Повышение качества планирования бюджета Красноярского края; Достижение параметров краевого бюджета по доходам на 2014-2016 гг; Совершенствование налогового и бюджетного законодательства; Увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета Красноярского края; Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы II. Оптимизация расходов Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Повышение эффективности деятельности сети государственных и муниципальных учреждений; Повышение эффективности мер социальной поддержки; Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов; Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов); Повышение эффективности межбюджетных отношений в Красноярском крае, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики; Взаимодействие с федеральными органами власти III. Совершенствование долговой политики Структура плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края 11


Слайд 11

12 Организация работы органов государственной власти края по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ОИВ края Администрация Губернатора края Муниципальные образования края Направление информации Рабочая группа Сбор и анализ материалов Подготовка предложений Направление предложений I II Направление информации III Комиссия СЭР Обсуждение проектов решений; Выбор оптимального решения; IV Губернатор края Правительство края Законодательное Собрание края Принятие решений и контроль за их реализацией


Слайд 12

Планы мероприятий, направленные на повышение доходов, оптимизацию расходов, совершенствование долговой политики в южной группе районов Красноярского края 13


Слайд 13

Анализ планов мероприятий муниципальных образований края: доходы 14 * - не отражены мероприятия по снижению задолженности ** - предусмотрено получение (обновление) согласий на предоставление сведений налоговой статистики от УФНС (целесообразно только в случае если эта работа проводилась в предыдущие года); *** - предусмотрено рассмотрение результатов оценки эффективности действующих налоговых льгот в разрезе сельских поселений, подготовка нормативно-правовых актов об отмене неэффективных налоговых льгот (это относится к полномочия поселений!); **** - отсутствует работа с поселениями;


Слайд 14

Возможный резерв По южной группе территорий на 01.01.2014: 73,4 млн рублей (+ 8,7 млн рублей), из них 33,7 % - земельный налог Возможные резервы южной группы муниципальных образований края в 2014 году - доходы 3) Предоставление налоговых льгот 21 предприятие Потенциальный доход от реализации активов 498,2 млн рублей 1) Недоимка по налоговым и неналоговым доходам 2013 год 34,7 млн рублей 2014 год 35,7 млн рублей Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот в южной группе 2) Хозяйствующие субъекты, активами (долями участия) которых располагают МО южной группы 15 4) Увеличение объемов услуг, в рамках приносящей доход деятельности


Слайд 15

Анализ налоговой нагрузки и недоимки 16 Наименование МО


Слайд 16

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2013 г., % 17 17


Слайд 17

Анализ планов мероприятий муниципальных образований края: расходы г. Минусинск Ермаковский Идринский Краснотуранский Курагинский Минусинский Шушенский Каратузский Совершен-ствование долговой политики Повышение эффективности бюджетных расходов Содержа-ние ОМСУ Оптими-зация сети Предоставле-ние субсидий ЮЛ, ФЛ, и т.д. Инициа-тивные расходы Капиталь-ные расходы НЕТ НЕТ * НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ Работа с поселе-ниями * * НЕТ *** * НЕТ * * НЕТ * ** НЕТ * НЕТ * - мероприятия по анализу структуры численности и фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях либо не указаны в плане мероприятий, либо срок исполнения данных мероприятий указан в 2016-2017 годах ** - в плане мероприятий предполагается сохранение мер соц. поддержки с учетом принципов адресности и нуждаемости; *** - предполагается лишь проведение мониторинга остатков целевых МБТ на счетах бюджета района. 18 Наименование МО


Слайд 18

Возможный резерв 3) Численность ОМСУ 1) Инициативные расходы (соц. поддерджка) 2) Расходы капитального характера Возможные резервы южной группы муниципальных образований края в 2014 году - расходы 4) Оптимизация сети муниципальных учреждений 49,2 млн рублей Предусмотрено на 2014 год - Идринский район – 1 ед. - Каратузский район – 12 ед. - Краснотуранский район – 2 ед. Превышен лимит численности на 01.10.2013 19 - учреждения, имеющие неполную загрузку, вакантные ставки; централизованные бухгалтерии, обслуживающие аппарат; службы заказчика (учтено в лимите численности ОМСУ); иные (обслуживающие администрацию или отдельные отрасли и т.д.)


Слайд 19

Возможные резервы – сеть муниципальных учреждений. Образование 20 г. Минусинск Ермаковский район Идринский район Каратузский район Краснотуранский район Курагинский район Минусинский район Шушенский район Средний показатель по южным территориям (загруженность) краю (кол-во потребителей) Загруженность учреждений Школы Детские сады Количество потребителей услуг на 1 ед. персонала учреждений Школы Детские сады 64,6% 100% 69,5% 45,9% 53,1% 46,3% 51,0% 75,4% 68,3% 102,3% 110,7% 67,4% 95,6% 74,9% 98,5% 115,9% 104% 107,4% 4,07 6,76 3,45 2,74 3,22 3,31 4,43 3,69 4,68 3,24 3,10 1,31 3,93 2,51 3,21 3,01 2,52 3,33 Наименование МО


Слайд 20

г. Минусинск Ермаковский район Идринский район Каратузский район Краснотуранский район Курагинский район Минусинский район Шушенский район Средний по краю Учреждения культуры Учреждения соц. защиты 8 9 11 19 13 13 8 10 16 5,8 2 5 10 13 17 3 3 6 Возможные резервы – сеть муниципальных учреждений. Культура и соц. защита 21 Количество работников учреждений на 1000 человек Наименование МО


Слайд 21

Параметры бюджетов южной группы муниципальных образований края на 2014 год (без целевых средств) 22 * - указанны данные по консолидированному бюджету. На счетах районного бюджета сложились следующие остатки: - Минусинский район -10,5 млн рублей - Краснотуранский район -1,0 млн рублей


Слайд 22

Последствия некачественного планирования РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 23


Слайд 23

24 Мониторинг реализации планов мероприятий, направленных на повышение доходов, оптимизацию расходов, совершенствование долговой политики в муниципальных образованиях края Проведение выездных совещаний м Министерство финансов Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления при реализации планов мероприятий ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ МО ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ 1) Контроль за своевременностью и полнотой выполнения установленных мероприятий планов 2) Предоставление в МФ отчетов об исполнении планов мероприятий: по итогам первого квартала; далее ежемесячно, в срок до 20 числа каждого месяца следующего за отчетным Муниципальные образования края


Слайд 24

Мониторинг реализации планов мероприятий, направленных на рост доходов, оптимизацию расходов и совершенствованию долговой политики муниципальных образований Доходы Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальных образований в налоговой сфере, приведение в соответствие действующих НПА; Анализ налоговой нагрузки муниципальных образований по местным налогам; Увеличение собираемости налогов; Динамика недоимки муниципальных образований; Работа по привлечению инвестиций, увеличению налоговых доходов, росту; отгруженных товаров, росту собираемости, среднемесячной заработной платы. Расходы Оптимизации расходов на аппарат управления – сокращение и/или сохранение численности ОМСУ в пределах рекомендованных лимитов; Организация работы по сокращению кредиторской задолженности; Оптимизация сети муниципальных учреждений – оптимизация расходов на учреждения обслуживающие аппарат управления; Оптимизация инициативных и капитальных расходов. Муниципальный долг Работа по: сокращению муниципального долга (в случае его наличия); недопущение возникновения новых долговых обязательств. Общее Своевременность исполнения мероприятий; Количество реализованных мероприятий за отчетный период. 25


Слайд 25

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


Слайд 26

млрд рублей Параметры краевого бюджета с учетом исполнения указов Президента РФ (без федеральных средств) 10


Слайд 27

28 Параметры краевого бюджета с учетом исполнения указов Президента РФ (без федеральных средств) млрд рублей 10


×

HTML:





Ссылка: