'

Об исполнении краевого бюджета за 2012 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об исполнении краевого бюджета за 2012 год


Слайд 1

Решения, приводящие к сокращению ДОХОДОВ Увеличение ставок и неприменение льготы по НДПИ на нефть Снижение предельного коэффициента при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и неприменение льготы Создание консолидированных групп налогоплательщиков Снижение доли края в распределении акцизов на нефтепродукты Решения, приводящие к увеличению РАСХОДОВ Увеличение заработной платы Перераспределение полномочий Федерация-край Перераспределение полномочий Край-МО (создание дорожного фонда, передача полномочий по здравоохранению на краевой уровень) Модернизация образования ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАЯ 19,7 млрд.рублей 27,5 млрд.рублей Потери консолидированного бюджета края в связи с принятыми федеральными решениями 7,8 млрд.рублей 2


Слайд 2

Динамика параметров краевого бюджета млрд. рублей 3


Слайд 3

Источники финансирования дефицита бюджета 4


Слайд 4

Динамика доходов, собираемых с территории Красноярского края млрд. рублей 5


Слайд 5

Создание дорожного фонда Красноярского края Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в условиях перераспределения полномочий, в т.ч. по здравоохранению Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 году 6 Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы


Слайд 6

Направления повышения заработной платы в 2012 году: 7


Слайд 7

Доля расходов на оплату труда в консолидированном бюджете в 2012-2013 годах 8 76 млрд. рублей 38% 93 млрд. рублей 43% +9,5 млрд. рублей – решения 2012 года +3,1 млрд. рублей – указы Президента +4,3 млрд. рублей – включение КВ в ФОТ


Слайд 8

Модернизация здравоохранения в 2011-2012 годах 9


Слайд 9

Поддержка материнства и детства 10


Слайд 10

Модернизация общего образования в 2011-2012 годах млн. рублей 11 Результаты: повышение заработной платы пед. работников введение федеральных стандартов во всех первых и вторых классах апробация внедрения федерального стандарта в пятых классах 50-ти школ


Слайд 11

Сдерживание роста платы населения за ЖКУ 12


Слайд 12

Строительство социально значимых объектов 13


Слайд 13

Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в 2012 году 14


Слайд 14

Объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты или 67 % или 58 % или 57 % или 62 % Структура межбюджетных трансфертов 15


Слайд 15

Достигнутые результаты и недостатки при исполнении местных бюджетов 16


Слайд 16

ДЦП «Повышение эффективности деятельности ОМС» млн. рублей 17


Слайд 17

Предоставление субсидий за содействие развитию налогового потенциала в 2012 году Показатели оценки: объем инвестиций в отрасли экономики объем налоговых доходов местного бюджета объем отгруженных товаров собственного производства среднемесячная заработная плата количество налогоплательщиков, по которым исчислен земельный налог количество строений, помещений и сооружений по которым предъявлен к уплате налог на имущество физических лиц Общий объем субсидий 100 млн. рублей 18 20 городских округов и муниципальных районов


Слайд 18

Субсидии на реализацию программ по повышению эффективности бюджетных расходов Индикаторы оценки Программ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Повышение эффективности распределения бюджетных средств Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения Развитие информационной системы управления 19


Слайд 19

Доля расходов на реализацию ВЦП в общем объеме расходов краевого бюджета 20


Слайд 20

Объем средств бюджета на реализацию ДЦП 51 ДЦП 31,1 млрд.рублей 44 ДЦП 20,9 млрд.рублей 2011 2012 + 49% 21


Слайд 21

Объем финансирования ДЦП в 2012 году в разрезе отраслей 22


Слайд 22

Реализация в крае Федерального закона № 83-ФЗ Финансирование БУ по субсидии Утверждение БУ и АУ задания, установление нормативов затрат Утверждение планов ФХД Размещение информации об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru 23


Слайд 23

Заключение Счетной палаты края «Плюс»: Отсутствие фактов нецелевого\незаконного использования бюджетных средств «Минусы»: Отсутствие долгосрочного прогноза СЭР Красноярского края Увеличение численности госслужащих Наличие инициативных расходов Финансирование федеральных полномочий Неравномерное исполнение расходов по кварталам 24


Слайд 24

Новации и задачи участникам бюджетного процесса Совместная реализация Указов Президента РФ Переход к программному бюджету Передача отдельных полномочий по дошкольному образованию на краевой уровень Создание муниципальных дорожных фондов Разработка «бюджета для граждан» Повышение эффективности бюджетных расходов Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий Увеличение налогового потенциала местных бюджетов Дальнейшая реализация 83-ФЗ 25


Слайд 25

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об исполнении краевого бюджета за 2012 год 26


×

HTML:





Ссылка: