'

Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу 1


Слайд 1

Итоги исполнения бюджета края за 2012 год 2


Слайд 2

Параметры краевого бюджета в 2012 году млрд. рублей 3


Слайд 3

Создание дорожного фонда Красноярского края Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в условиях перераспределения полномочий, в т.ч. по здравоохранению Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 году 4


Слайд 4

Динамика параметров консолидированного бюджета млрд. рублей 5


Слайд 5

Параметры бюджетов муниципальных образований края в 2012 году Остатки 1,8 Собственные доходы 35,5 Дотации 9,4 Займы 0,7 Остатки 3,7 Собственные доходы 37,5 Собственные доходы 37,8 Дотации 10,5 ^+1,1 Дотации 10,5 ^+1,1 Займы 0,5 Остатки 2,3 Прочие 0,1 6 млрд. рублей


Слайд 6

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2012 г., % 7


Слайд 7

Исполнение доходов местных бюджетов в 2012 году (без учета целевых средств) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН 44,9 млрд рублей ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 48,0 млрд рублей 8


Слайд 8

Динамика и структура муниципального долга 7,9 млрд рублей 7,4 млрд рублей + 0,5 млрд рублей 48% 52% 35% 9


Слайд 9

Результаты оценки качества бюджетного процесса 10


Слайд 10

Приоритетные направления деятельности министерства финансов Красноярского края Приоритет 1. Стимулирование ОМСУ к повышению эффективности деятельности 11


Слайд 11

ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» млн. рублей 12


Слайд 12

Субсидии за содействие развитию налогового потенциала Поощрение 20 городских округов и муниципальных районов края Основные показатели оценки: объем инвестиций в отрасли экономики объем налоговых доходов местного бюджета объем отгруженных товаров собственного производства среднемесячная заработная плата Общий объем субсидий – 150 млн. рублей за период 2012 – 2013гг 13


Слайд 13

Субсидии на реализацию программ по повышению эффективности бюджетных расходов Индикаторы оценки Программ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Повышение эффективности распределения бюджетных средств Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения Развитие информационной системы управления 14


Слайд 14

Официальный сайт ДЦП «Повышение эффективности деятельности ОМС в Красноярском крае» Цели создания: привлечение жителей к активному участию в реализации проектов и мероприятий через голосование на сайте освещение в публичном пространстве этапов выполнения проектов обеспечение общего информационного сопровождения Тестовая версия: krn.pba.su 15


Слайд 15

Приоритет 2. Переход на новые системы оплаты труда 16


Слайд 16

Направления повышения заработной платы в 2012 году: 17


Слайд 17

Расширение эксперимента НСОТ в 2013 году 56 учр.молодежной политики 2013 год Итого с учетом решений 2013 года 3 248 учреждений = 73% (225,4 тыс.шт.ед. = 71%) 1 294 учр. на НСОТ по состоянию на 01.10.2012 2012 год 2 992 учр. (147,8 тыс. шт. ед.) 1 564 учр. по инициативе Губернатора 134 учр. по конкурсным отборам в 2012 году 45 музеев; 2 автотранспортных учр. здравоохранения; 8 учр. для детей- сирот 145 учр. здравоохранения, финансируемых за счет ТФОМС 18


Слайд 18

Приоритет 3. Реформирование сети бюджетных учреждений 19


Слайд 19

Реализация в крае Федерального закона № 83-ФЗ Финансирование бюджетных учреждений по субсидии; Утверждение бюджетным и автономным учреждениям задания, установление нормативов затрат; Утверждение планов ФХД; Размещение информации об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru 3 762 муниципальных учреждений 112 автономных 3% 2 651 бюджетное 70% 2012 год 999 казенных 27% 20 Отчет о выполнении муниципального задания на 2012 год и плановый период


Слайд 20

21 Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг Полномочия Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №1 Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №2 Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №3 Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №n Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №1 Сводный реестр государственных и муниципальных услуг и работ Государственное (муниципальное) задание Учреждению №1 Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №2 Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №3 Государственное (муниципальное) задание Учреждению №2 Государственное (муниципальное) задание Учреждению №3 Государственное (муниципальное) задание Учреждению №4 Государственное (муниципальное) задание Учреждению №5 Государственное (муниципальное) задание Учреждению №6


Слайд 21

Приоритет 4. Участие министерства финансов края в проекте «Открытый регион» 22


Слайд 22

Участие министерства финансов края в проекте «Открытый регион» 23


Слайд 23

Формирование и исполнение бюджета 2013 года 24


Слайд 24

Динамика среднегодовых цен на металлы $ за унцию тыс. $ за тн. 25


Слайд 25

Динамика доходов темп роста, % 26


Слайд 26

Влияние решений, принятых на федеральном уровне, на доходы бюджета края в 2010-2015 годах млрд. рублей 27


Слайд 27

Динамика доходов консолидированного бюджета края млрд. рублей рост в 1,8 раза 28


Слайд 28

Доходы предприятий, реализующих инвестпроекты, в консолидированном бюджете 29 2011 2012 2013 2014 13% 13% 13% 15% Доля инвестдоходов в общих доходах консолидированного бюджета края 2015 16%


Слайд 29

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета края млрд. рублей 30


Слайд 30

Изменение законодательства, не учтенное в параметрах бюджета на плановый период 2014-2015 31


Слайд 31

Реализация политики в области доходов бюджета 32


Слайд 32

Задачи в области доходов бюджета на 2014-2016 гг 33 * - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах


Слайд 33

Основные направления бюджетной политики 34


Слайд 34

Организация работы по исполнению указов Президента РФ Комиссия СЭР (координация действий ОИВ, согласование дорожных карт) ЗС края Губернатор (подписание дорожных карт) Правительство и органы исполнительной власти (разработка, согласование дорожных карт, исполнение указов, в том числе изыскание средств) Дорожные карты Руководство в работе 35


Слайд 35

продолжение работы с ФОВ по выделению дополнительных средств; неувеличение действующих расходных обязательств; мораторий на принятие новых расходных обязательств, не связанных с реализацией указов; инвентаризация расходов краевого бюджета (определение внутренних резервов и неприоритетных расходов); переход на адресные меры социальной поддержки граждан (в зависимости от дохода граждан); пересмотр мер государственной поддержки; пересмотр расходов на реализацию ДЦП; завершение работ по начатым объектам реконструкции и строительства государственной и муниципальной собственности (продление сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию); отказ от начала строительства новых объектов; приостановка заключения новых контрактов на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, разработку проектно-сметной документации, приобретение основных средств; направление остатков средств субсидий на госзадание, на иные цели и бюджетные инвестиции БУ и АУ на реализацию указов; направление экономии, образовавшейся в результате проведения торгов, на реализацию указов; реструктуризация сети государственных учреждений; применение вышеизложенных подходов к бюджетам МО. Основные подходы к организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов 36


Слайд 36

Дополнительные источники собственных средств на реализацию указов Президента РФ Остатки бюджетных средств на 01.01.2013 г. Экономия по торгам Уточнение контингента получателей мер социальной поддержки Повышение эффективности расходов по сети Перенос сроков строительства новых объектов 37


Слайд 37

Финансирование указов Президента РФ млрд рублей 38


Слайд 38

Основные характеристики краевого бюджета в 2013 – 2015 годах (с учетом корректировки) млрд. рублей 39


Слайд 39

Динамика государственного долга Красноярского края (на конец года) млрд. рублей 40


Слайд 40

Задачи органам местного самоуправления на 2013 год Совместная реализация Указов Президента РФ Активное участие в проводимых бюджетных реформах, в т.ч. реализация программ по повышению эффективности бюджетных расходов Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий Увеличение налогового потенциала местных бюджетов Дальнейшая реализация 83-ФЗ: акцент на повышении качества и доступности услуг Переход к программному и электронному бюджету Разработка «бюджета для граждан» 41


Слайд 41

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу 42


×

HTML:





Ссылка: