'

Программный бюджет в Ярославской области

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Программный бюджет в Ярославской области Октябрь 2014 Беляков Александр Викторович, заместитель директора департамента финансов Ярославской области


Слайд 1

2 Доля программных расходов в бюджете Ярославской области


Слайд 2

3 Изменения в Бюджетный Кодекс РФ (№ 104-ФЗ от 07.05.2013) Закон ЯО об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов принят в структуре госпрограмм Порядок формирования ГП ЯО принят в составе Положения о программно-целевом планировании и контроле (постановление Правительства от 24.08.2014 № 819-п) Программный бюджет Государственные программы (ГП) субъекта РФ Появление новой сущности – государственных программ Правовые основы программного бюджета


Слайд 3

Иерархия региональных документов стратегического и программно-целевого планирования 4 Цели и показатели развития региона Стратегия СЭР ЯО 2025 Ключевые принципы и механизмы развития Цели и задачи по направлениям 2013-2015 2016-2020 2021-2025 Госпрограмма 1 Программа Правительства области 2013-2015 Цели и показатели 1 Отв.1 Цели и показатели 2 Отв.2 Госпрограмма 2 Цели и показатели n Отв.n Госпрограмма n Цели и показатели на период 2013-2015 ОЦП Госпрограмма Результат ОЦП Отв. Бюджет Результат РП Отв. Бюджет РП Результат ВЦП Отв. Бюджет ВЦП Цели и показатели госпрограммы Содержит главные цели развития региона и ключевые принципы развития, цели и задачи по направлениям. Содержит перечень необходимых для достижения стратегических целей государственных программ на период до 2020 года Определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий для реализации в рамках имеющихся бюджетных ограничений.


Слайд 4

Декомпозиция целей стратегического и программно-целевого планирования


Слайд 5

6 Эффективность применения программно-целевого планирования в условиях дефицита финансовых ресурсов Стратегичесие показатели (индикаторы) Стратегия Среднесрочная Программа Правительства ЯО Указы Президента Бюджетные ограничения Госпрограммы и подпрограммы Бюджет развития Бюджет текущих расходов


Слайд 6

7 Что представляет собой государственная программа? ГП - «контейнер», содержащий описание проблематики и целей ГП и ссылки на подпрограммы (ОЦП, РП, ВЦП) Самостоятельные НПА Решение на переходный период для минимизации трудозатрат Структура госпрограмм в Ярославской области


Слайд 7

Структура целевой статьи расходов


Слайд 8

9 Управленческое представление бюджета Финансовое представление бюджета Мероприятия Необходимость интеграции процессов бюджетного и программно-целевого управления


Слайд 9

10 Схема процесса работы в новом инструментарии АИС «Планирование» Модуль ГП Модуль ППО Перечень ГП Планирование БА в разрезе КБК Распределение БА по мероприятиям Справочник целевых показателей Формирование паспорта ГП Импорт форм и таблиц из АИС Формирование проекта НПА в ЕСЭД Модуль Планирование БА (бюджетных ассигнований) Увязка программно-целевого и бюджетного планирования в АИС Структура КСЦР ДФ Формирование структуры (цели, задачи, показатели) подпрограмм – ОЦП, РП, ВЦП, ОМ ГРБС УСП ГРБС Корректировка после каждого уточнения закона о бюджете


Слайд 10

Преимущества нового инструментария Единая «база данных» по программам, подпрограммам, показателям Анализ и оптимизация портфеля программ Прямая связь с базой бюджетных ассигнований в разрезе КБК автоматическое обновление сумм после уточнения, минимизация ошибок при формировании проекта НПА, автоматический контроль сумм на всех уровнях Автоматическое формирование основных форм и таблиц (паспорт, ресурсное обеспечение, дерево целей, план мероприятий с деньгами, суммами и ответственными исполнителями) с последующим выводом в документ Еxel (или Word) автоматическое формирование проекта НПА в части табличных форм Этап предварительного согласования в модуле ГП со всеми участниками (ответственные исполнители мероприятий, программ, УСП, ДФ) сокращение сроков и упрощение процедуры согласования Автоматический расчет и формирование отчетов о результативности и эффективности ГП и подпрограмм Новый элемент Электронного бюджета


Слайд 11

Проблемы реализации программного бюджета Методологические проблемы: Низкая степень обоснованности целей и мероприятий программ Исполнитель и заказчик программы по сути являются одним органом власти, т.е. ответственный исполнитель сам ставит себе задачи и принимает результаты 99% всех реализуемых программ признаются высокоэффективными, что противоречит эмпирическим законам (показатели программ заведомо достижимы) Программа является слишком большим и сложным объектом для управления (цели госпрограмм слишком общие, сложно планировать и декопмозировать до конкретных результатов, достижение которых можно контролировать ) Слабая скоординированность программ (задач) развития друг с другом


Слайд 12

13 Рост расходных обязательств субъектов РФ


Слайд 13

14 Эффективность применения программно-целевого планирования в условиях дефицита финансовых ресурсов Стратегичесие показатели (индикаторы) Стратегия Среднесрочная Программа Правительства ЯО Указы Президента Бюджетные ограничения Госпрограммы и подпрограммы Бюджет развития Бюджет текущих расходов


Слайд 14

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


×

HTML:





Ссылка: