'

об исполнении бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

об исполнении бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя


Слайд 1

Исполнение бюджета города Ставрополя за полугодие 2010 года Схема 1 ДЕФИЦИТ тыс. руб. 99,5% 96,2%


Слайд 2

Сравнение объемов бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 9 месяцев 2010 года Схема 2 Доходы 1 009 087 26.3% Расходы 1 075 711 28.5% тыс. руб.


Слайд 3

Сравнительный анализ поступлений доходов в бюджет города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 2010 года Схема 3 тыс. руб. Фактическое поступление за 9 месяцев 2010 года 4 842 387 Фактическое поступление за 9 месяцев 2009 года 3 833 300 68,2% 67,7%


Слайд 4

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Схема 4 Процент исполнения -99,1% - 26 498 тыс. руб. Исполнение собственных доходов за 9 месяцев 2010 г. Анализ поступления собственных доходов за 9 месяцев 2009 и 2010 г. 2 497 210 9 месяцев 2009 факт 2 800 384 9 месяцев 2010 факт На 303 174 или 12,1%


Слайд 5

Налоговые доходы за 9 месяцев 2010 года, по которым плановые назначения перевыполнены Схема 5 тыс. руб. 1,9 % По налоговым доходам На план перевыполнен или на 40 536 1. Государственная пошлина – на 52 903 2. Налог на имущество организаций – на 25 888 3. Транспортный налог – на 16 845 4. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2 407


Слайд 6

Схема 6. 1 111 630 1 131 451 9 месяцев 2009 г. Сравнительный анализ темпа роста фактических поступлений НДФЛ за 9 месяцев 2008, 2009 и 2010 годов тыс. руб. 1 184 107 1,8 % 4,7 % 9 месяцев 2008 г. 9 месяцев 2010 г. Исполнение за 9 месяцев 2010 г - 96,2%


Слайд 7

Налоговые доходы за 9 месяцев 2010 года, по которым плановые назначения не исполнены Схема 7 тыс. руб. 1. Налог на имущество физических лиц – на 7 147 2. Земельный налог – на 4 952 3. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2 407


Слайд 8

Невыполнение плановых назначений по неналоговым доходам План по неналоговым доходам выполнен на 91 % -53 637 -67 034 Схема 8 тыс. руб. План Факт


Слайд 9

Арендная плата за землю за 9 месяцев 2010 года Отклонение Факт План % исполнения Схема 8а 89,9% 245 846 273 494 -27 648 Недоимка по состоянию на 01.10.2010 год составила 95 908 тыс. руб.


Слайд 10

Доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за 9 месяцев 2010 г. Недопоступило Факт План Схема 8б 832 50 590 -49 758 тыс. руб.


Слайд 11

Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 9 месяцев 2010 г. Недопоступило Факт План Схема 8в 6 874 10 200 -3 326 тыс. руб.


Слайд 12

Анализ недоимки в бюджет города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Всего по состоянию на 01.10.2010г. недоимка составила 421 289 тыс. руб. Схема 9 Структура недоимки в бюджет города Ставрополя на 53 775 тыс.руб. или 22% на 13 101 тыс.руб. или 12% За отчетный период недоимка выросла на 66 876 тыс. руб. или на 19%


Слайд 13

Сравнительный анализ исполнение расходной части бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 2010 года Бюджет города Ставрополя по расходам исполнен в сумме 4 847 870 или 96,2 % Схема 10 тыс. руб. По сравнению с 9 месяцами 2009 года объем расходов увеличился на 1 075 711 или 28,5% - 275 222 - 191 434


Слайд 14

Схема 11 тыс. руб. Расходы капитального характера профинансированы в сумме 876 632 Текущие расходы произведены в сумме 3 971 238 65,4% план 2010 г. 97,3% план 9 месяцев 2010 г. Анализ расходов текущего и капитального характера за 9 месяцев 2010 года 91,4% план 9 месяцев 2010 г. 44,4% план 2010 г.


Слайд 15

Расходы бюджета, по которым плановые назначения недовыполнены за 9 месяцев 2010 года Расходы недофинансированны на сумму 191 434 Схема 12 тыс. руб. Комитет градостроительства Управление образования 92 017 65 605 Комитет городского хозяйства 19 924 Большая часть этой Суммы приходится на:


Слайд 16

Финансирование приоритетных социально-значимых статей расходов бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Схема 13 Направлено 2 650 105 97,4% Задолженности по заработной плате НЕТ 840 654 или 46,5% Увеличилось на тыс. руб. или


Слайд 17

Финансирование муниципальных целевых программ города Ставрополя 32 На финансирование Муниципальных Целевых программ Из бюджета города Ставрополя направленно 1 259 900тыс.руб. Схема 14 при плане 1 359 261 тыс.руб.


Слайд 18

89 853 тыс. руб. Финансирование приоритетных национальных проектов «Образование» - 12 010 «Здоровье» - 38 524 789 «Доступное и комфортное жильё гражданам России» - 39 320 Схема 15 тыс. руб.


Слайд 19

Задолженность по обязательствам города Ставрополя на 01.10.2010 года Просроченная кредиторская задолженность составляет 53 650 Схема 16 тыс. руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 5 044


Слайд 20

22 374 Дебиторская задолженность получателей бюджетных средств по состоянию на 01.10.2010 года Текущая задолженность 19 626 Просроченная задолженность 2 748 Схема 17 Крупнейшие дебиторы тыс. руб.


Слайд 21

Муниципальный долг на 01.10.2010 года Схема 18 тыс. руб. 1 279 Муниципальный долг


Слайд 22

ДОКЛАД Спасибо за внимание! об исполнении бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года


×

HTML:





Ссылка: