'

Проект областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Тверская область Проект областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Докладчик: И.А. Северина, министр финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


Слайд 1

2 Основные подходы к формированию расходов областного бюджета


Слайд 2

Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2012 – 2016 годах, млн руб. 3


Слайд 3

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области


Слайд 4

Динамика предоставления дотаций Тверской области из федерального бюджета (млн руб.)


Слайд 5

Распределение целевых федеральных межбюджетных трансфертов по отраслям (млн руб.)


Слайд 6

7 Покрытие расходов областного бюджета на 2014 год доходными источниками (млн. рублей)* 49 039 49 039 * условно


Слайд 7

8 Динамика расходов областного бюджета Тверской области за 2013 – 2016 годы (млн руб.)


Слайд 8

9 Средства, предусмотренные в 2014 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации (млн руб.)


Слайд 9

10 Средства, предусмотренные в 2014 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации (млн руб.) (продолжение)


Слайд 10

11 Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1 688 Педагогические работники общеобразовательных учреждений Педагогические работники дополнительного образования Социальные работники Педагогические работники в учреждениях социального обслуживания Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал 100 % 75 % 47,5 % 58 % 130,7 % 75,6 % 50,1 % 2014 год 2018 год 100 % 80 % 58 % 47,5 % 129,7 % 76,2 % 51 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 % 100 % 100 % 2013 год 100 % 100 % 100 % Педагогические работники дошкольного образования *доведение средней заработной платы до уровня средней по Тверской области * ** * * * * * * ** доведение до средней заработной платы в сфере общего образования


Слайд 11

12 96 % 4 % Расходы областного бюджета Тверской области на 2014 год в разрезе КОСГУ (млн руб.)


Слайд 12

13 42 725 71 % 69 % Расходы областного бюджета Тверской области на 2014 год по отраслям (млн руб.)


Слайд 13

14 Структура расходов областного бюджета Тверской области в 2014 году (млн руб.)


Слайд 14

Администрация Тверской области Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития (9 615) ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области (1 569) Повышение удовлетворенности населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью (%) 69,5 71,5 Увеличение охвата программами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет (%) 60,7 65,0 Увеличение доли выпускников, завершивших обучение по образовательным программам профессионального образования из областного бюджета Тверской области, трудоустроившихся по полученной профессии (%) 46,0 50,0 ЭФФЕКТ ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования (46) 69,5 60,7 46,0 2018 г. 2014 г. 2013 г. 12 618 Млн. рублей


Слайд 15

16 Администрация Тверской области Здравоохранение Тверской области (без АИП и федеральных средств) (млн руб.) Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области ПП 1: Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – 25 млн.руб. ПП 2: Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 059 млн.руб. ПП 3: Реализация прав граждан на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи – 4 785 млн.руб. Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел.населения) 760 710 Уровень младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся живыми) 9,4 7,6 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 67,8 71,5 ЭФФЕКТ ПП 4: Охрана здоровья матери и ребенка – 62 млн.руб. ПП 5: Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области – 55 млн.руб. 750 9,0 68,6 2013 год 2014 год 2018 год 8 385 9 057 10 489 10 925


Слайд 16

Администрация Тверской области Социальная поддержка и защита населения Тверской области (без АИП и федеральных средств ), млн. рублей Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми (717 млн. рублей) ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей (2994 млн. рублей) ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (186 млн. рублей) Количество семей-получателей субсидий с доходами, не превышающими величину установленного уровня прожиточного минимума 24500 24500 Количество получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 1147 4220 Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года 36% 100% ЭФФЕКТ ПП 5: Профилактика социальной исключенности (912 млн. рублей) ПП 4: Предоставление иных форм социальной поддержки (1254 млн. рублей) 24500 2363 2013 год 2014 год 2018 год 72%


Слайд 17

Администрация Тверской области Публичные и публичные нормативные обязательства


Слайд 18

Администрация Тверской области Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» (без АИП и федеральных средств) Цель: Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Тверской области ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан (8 млн. рублей) ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества (23 млн. рублей) ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых (5 млн. рублей) Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии Правительства Тверской области 63% 98% Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни 18% 24% Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики государственной молодежной политики 48% 54% ЭФФЕКТ 68% Млн.рублей 19% 2013 год 2014 год 2018 год 49%


Слайд 19

Администрация Тверской области Государственная программа Тврской области «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 643 ПП 2: Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры – 51 Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью населения (%) 53 75 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (%) 250 252 ЭФФЕКТ ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 254 56 250 2018 г. 2014 г. 2013 г. 1063 Млн. рублей - 134


Слайд 20

Администрация Тверской области Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Тверской области ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (194) ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (411,0) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) 26,5 31,5 Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ (чел.) 130 142 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) 4,56 16,0 ЭФФЕКТ ПП 3: Адаптивная физическая культура и спорт (17) 27,5 135 5,50 2018 г. 2014 г. 2013 г. 643 17 17 17 Млн. рублей


Слайд 21

Администрация Тверской области Дорожное хозяйство и транспорт Тверской области (в том числе АИП дороги) на 2013-2018 годы, млн. рублей Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области, путем решения задач по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 794 млн .рублей ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 541 млн. рублей ЭФФЕКТ ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 141 млн. рублей Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (%) 45,8 141,1 67,6 64,4 51,6 Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн.. чел.) 20,5 20,8 21,8 2014 год 2018 год 2013 год


Слайд 22

23 Основные направления финансирования расходов за счет средств Дорожного фонда Тверской области в 2014 году


Слайд 23

24 Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов государственной собственности Тверской области) на 2014год


Слайд 24

Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов государственной собственности Тверской области) на плановый период 2015-2016 годов (млн руб.) млн. руб. 25


Слайд 25

Администрация Тверской области Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2013 – 2018 годы (млн.руб.) Цель: Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде – 796,2 млн.руб. ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объемов коммунального хозяйства Тверской области – 615,4 млн.руб. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (%) 18 21 Уровень газификации Тверской области (%) 62 65 ЭФФЕКТ 20 63 2018 г. 2014 г. 2013 г. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области (%) 4,2 3,8 2,9 1 701,2 1 462,4 1 369,5 697,8


Слайд 26

Администрация Тверской области Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2014 – 2019 годы (млн руб.) Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области – 89,9 млн.руб. ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 17,9 млн.руб. Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области 3500 Количество туристов, въехавших на территорию Тверской области 1570 ЭФФЕКТ 2500 1450 2019 г. 2014 г. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области (%) 42,9 44,1 201,5 366 567,3 423,6 ПП 3: Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области – 13,4 млн.руб. ПП 4: Развитие торговли в Тверской области – 1,5 млн.руб. ПП 5: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области – 159,2 млн.руб.


Слайд 27

Администрация Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы (без АИП и федерального бюджета), млн.руб. Цель: 1. Повышение уровня обеспеченности населения Тверской области жильем 2. Содействие развитию строительного комплекса Тверской области ПП 1: Улучшение жилищных условий граждан Тверской области за счет нового строительства – 0,4 млн. руб. ПП 2:–Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии - 30, 6 млн. руб. ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 13,9 млн. руб. Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 чел. (ед.) 540,6 612 ЭФФЕКТ Количество земельных участков, выделенных под малоэтажное(индивидуальное) жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой (ед.) 10 79 Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций (%) 6,9 40,6 28 596 25,0 7,0 2013г. 2013 г. 2018 г. - 113


Слайд 28

Администрация Тверской области Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области на 2014 - 2019 годы, млн. рублей Цели: 1. Содействие комплексному развитию регионального промышленного производства; 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; 3. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области. ПП 1: Развитие промышленного комплекса Тверской области – 15 млн.рублей ПП 2: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – 99,6 млн.рублей Доля населения Тверской области, имеющего возможность получить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» (%) 90 Количество открытых филиалов государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"(фил.) 27 ЭФФЕКТ 50 18 2018 г. 2014 г. Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области, информация о движении которых передается в региональную навигационно-информационную систему Тверской области (ед.) 142 042 319 322 342,1 183,3 170,1 170,1 ПП 3: Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области – 6,1 млн. рублей ПП 4: Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Тверской области – 6,1 млн. рублей


Слайд 29

Администрация Тверской области Сельское хозяйство Тверской области (без АИП и федеральных средств) млн. руб. Цель: Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке ПП 1: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 43 ПП 3: Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе – 6 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 100,9 103,3 ЭФФЕКТ Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий), % 8,7 10,6 ПП 2: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 186 110,1 9,0 ПП 4: Социальное развитие села Тверской области – 19 ПП 5: Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области – 77 2018 г. 2014 г. 2013 г. 389 389


Слайд 30

Администрация Тверской области Лесное хозяйство Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. руб. Цель: Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области ПП 1: Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области – 112 млн. руб. ПП 3: Охрана лесов от пожаров – 64 млн. руб. Доля проведенных проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах (%) 63,6 66,7 Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства (шт.) 175 200 ЭФФЕКТ 64,3 180 2018 г. 2014 г. 2013 г. 192


Слайд 31

Администрация Тверской области Ветеринарная служба Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. рублей Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области ПП 1: Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области – 283,0 млн. рублей ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1,0 млн. рублей Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц 47 44 Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову, особь 550 1829 ЭФФЕКТ ПП 3: Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области – 11,0 млн. рублей 47 1495 2018 г. 2014 г. 2013 г. Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям.% 100 63 100 Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в т.ч. с/х животных, единиц 100


Слайд 32

Администрация Тверской области Природные ресурсы и охрана окружающей среды Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. руб. Цель: Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки Тверской области ПП 1: Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 7 млн. руб. ПП 3: Улучшение состояния окружающей среды – 23 млн. руб. Доля обезвреженных загрязняющих веществ от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (%) 46 56 Доля обследованных объектов при осуществлении государственного геологического контроля за использованием недр Тверской области(%) 25 100 ЭФФЕКТ 48 51 2018 г. 2014 г. 2013 г. 101


Слайд 33

Администрация Тверской области Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Тверской области Снижение уровня преступности на территории Тверской области (количество преступлений на 100 000 человек населения) 1 860 1 669 Снижение смертности населения в результате ДТП на территории Тверской области (число погибших в ДТП на 100 000 человек населения) 21,7 19,3 Снижение смертности населения в результате пожаров на территории Тверской области (число погибших в пожарах на 100 000 человек населения) 13,86 12,33 ЭФФЕКТ ПП 1: Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области - 14 млн. рублей ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 49 млн. рублей ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области – 27 млн. рублей ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 534 млн. рублей ПП 5: Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области – 1 млн. рублей ПП 6: Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области – 1 млн. рублей Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (млн руб.) 2013 год 2014 год 2018 год 1 822 21,3 13,56 ПП 9: Обеспечивающая подпрограмма (в том числе содержание аппаратов мировых судей 213 млн. рублей) – 268 млн. рублей 859 894 897 874


Слайд 34

Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части собственности муниципальных образований) на 2014 год и плановый период 2014-2015 г.г (млн руб.) 35


Слайд 35

36 Администрация Тверской области Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы (без дорожного хозяйства), млн. рублей


Слайд 36

37 Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы в 2014 году (без дорожного хозяйства и федеральных средств), млн. рублей 140


Слайд 37

38 Основы формирования системы МБО на 2014 год Передача части полномочий по дошкольному образованию на уровень региона (з/п педагогического состава и учебные расходы) Расчетная сумма 1 586 млн. руб. Передача 10% норматива от акцизов на бензин для формирования муниципальных дор фондов Оценочная сумма 270 млн. руб. Уменьшение на 5% норматива от НДФЛ для местных бюджетов Оценочная сумма 876 млн. руб. Необходимость обеспечения дальнейшего роста з/п для выполнения Указов Президента (в части пед работников культуры и доп образования МО) Оценочная сумма 305 млн. руб. Корректировка методики выравнивания поселений: корректный расчет налогового потенциала + дотация из областного бюджета вместо передачи полномочий


Слайд 38

39 Методика расчета финансовой помощи и доходы МО Методика балансировки местных бюджетов ДотСб= (НД2014+ДотВ2014) - (НД2013+ВБТ2013-Дош)*1,053 Доходы МР и ГО с учетом передачи полномочий Для всех МО будет обеспечен уровень доходов 2013 года (в сопоставимых полномочиях) + индекс потребительских цен 5,3%


Слайд 39

40 Структура выравнивающих и балансирующих трансфертов 2014 Базовый уровень – не зависит от качества работы МО Поощрение лучших


Слайд 40

41 Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Суть ППМИ – выделение субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, отобранных населением. Жители поселений отбирают проект, готовят заявку, участвуют в финансировании и реализации. 2014 25 млн 62 млн 53 Более 100 Финансирование обл бюджета Количество проектов 2013


Слайд 41

Администрация Тверской области Государственный долг Тверской области в % к налоговым и неналоговым доходам


Слайд 42

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 43


×

HTML:





Ссылка: