'

Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы докладчик- Министр финансов Пермского края А.В.Новиков г. Пермь, 18 октября 2007 года


Слайд 1

2 Формирование бюджета Пермского края осуществлялось в условиях: Изменения федерального законодательства (федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ); Изменения регионального законодательства: закона «О бюджетном процессе в ПК»; закона «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в ПК»


Слайд 2

3 Основные новации федерального и регионального законодательства, учтенные при формировании бюджета ПК на 2008-2010 годы переход к среднесрочному финансовому планированию; усиление стимулов для органов местного самоуправления по эффективному и ответственному управлению муниципальными финансами; закрепление норм о формировании управленческого бюджета Пермского края


Слайд 3

4 Сценарные условия формирования бюджета 2008-2010 годы


Слайд 4

5 Динамика доходов и расходов краевого бюджета, млрд.руб. (с учетом доп. норматива по НДФЛ) для КПО


Слайд 5

6 Доходы краевого бюджета


Слайд 6

7 Динамика собственных доходов краевого бюджета в 2008-2010 гг., млн. рублей


Слайд 7

8 Изменение структуры собственных доходов бюджета Пермского края


Слайд 8

9 Расходы краевого бюджета


Слайд 9

10 Динамика расходов краевого бюджета, млрд.руб.


Слайд 10

11 Повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2007 – 2010 г.г.


Слайд 11

12 Отрасли, реализующие принципы БОР образование культура спорт социальное обеспечение молодежная политика архивы в 2007 году дополнительно с 2008 года отдельные расходы по здравоохранению +


Слайд 12

13 Структура расходов бюджета Пермского края на 2008-2010 годы


Слайд 13

14 Расходы на образование, млн.рублей 9 708 11 225 11 945 13 026 115,6% 106,4% 109%


Слайд 14

15 Расходы на культуру и молодежную политику, млн.рублей 658,5 766,8 816,9 882,2 116,4 % 106,5% 108%


Слайд 15

16 Расходы на здравоохранение, млн.рублей 7009,5 7665,3 7903,2 8834,1 109,4% 103,1% 111,8%


Слайд 16

17 Расходы на физическую культуру и спорт 420,4 401,1 432,4 464,4


Слайд 17

18 Расходы на социальную защиту населения, млн.рублей


Слайд 18

19 Расходы на дорожное хозяйство, млн.рублей 2 362,0 2 373,2 2 232,6 2 570,5


Слайд 19

20 Инвестиционные расходы, млн.рублей 993,4 1 211,1 1 242,7 1 339,6 121,9% 102,6% 107,8%


Слайд 20

21 Расходы на реализацию целевых программ в бюджете на 2008 год предусмотрена реализация 20 целевых программ, в бюджете на 2009-2010 годы- 13 программ; расходы на реализацию целевых программ учтены в объемах, предусмотренных соответствующими законами до окончания срока их реализации.


Слайд 21

22 Межбюджетные отношения


Слайд 22

23 Изменение собственных доходов МР (ГО) в связи с закреплением единого норматива по НДФЛ (5%) порядок 2007 года порядок 2008 года 20% НДФЛ 3295 млн.руб. дотация 8018 млн.руб. ВСЕГО 11313 млн.руб. 25% НДФЛ 4119 млн.руб. дотация 7868 млн.руб. ВСЕГО 11987 млн.руб. +674 млн.руб.


Слайд 23

24 Перераспределение расходных полномочий, тыс. рублей


Слайд 24

25 Средства краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, млн. руб.


Слайд 25

26 Региональный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) РФФПП рассчитан в сумме «отрицательных трансфертов»; уровень расчетных налоговых доходов в расчете на 1 жителя, применяемый при определении «отрицательных трансфертов» из бюджетов муниципальных образований в краевой бюджет: на 2008 год - 1.3 (398,1 млн. рублей); на 2009 год, 2010 год – 2 (34,4 млн. рублей и 34,7 млн. рублей соответственно). распределен между поселениями на подушевой основе


Слайд 26

27 «Отрицательные трансферты» 6 поселений (г.Пермь, г. Березники, г. Соликамск, Половодовское, Романовское, г. Кудымкар) 3 поселения (г. Пермь, Ольховское, Романовское) 2 поселения (г. Пермь, Ольховское) 2 поселения (г. Пермь, Ольховское) 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 305,6 млн. руб. 398,1 млн. руб. 34,7 млн. руб. 34,4 млн. руб.


Слайд 27

28 Фонд софинансирования расходов Формирование общего объема фонда: 5,5% от расчетных доходов краевого бюджета + часть средств программы «Развитие АПК…»


Слайд 28

29 Формирование ФСР на 2008-2010 годы


Слайд 29

30 Динамика регионального фонда софинансирования 118,1% 102,3% 108,3%


Слайд 30

31 Фонд софинансирования расходов (продолжение) Распределение средств ФСР по подушевому принципу: Инвестиционные расходы (ранее фонд муниципального развития); приоритетные региональные проекты; дополнительные средства. Распределение средств ФСР исходя из объема реализации сельхозпродукции: часть средств программы «Развитие АПК»


Слайд 31

32 Возможность перераспределения между составляющими ФСР Можно перераспределять инвестиционные расходы; расходы на поддержку дорожного хозяйства г. Перми; расходы на содержание и ремонт а/дорог (муниципальные объекты); дополнительные средства; приоритетные региональные проекты (при исполнении). Нельзя перераспределять часть средств программы «Развитие АПК»


Слайд 32

33 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


×

HTML:





Ссылка: