'

Итоги

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2009 год Департамент финансов Тверской области Тверь 2010


Слайд 1

2 Сравнение показателей роста (сокращения) налоговых и неналоговых доходов в субъектах ЦФО в 2009 году к 2008 году, % Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов в 2009 году Тверская область занимает 3-е место по росту доходов среди субъектов ЦФО Рост на 1,7 %


Слайд 2

3 Исполнение областного бюджета Млн.руб.


Слайд 3

4 Исполнение доходов за 2009 год (Млн.руб.)


Слайд 4

5 Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2009 год (Млн.руб.) 83,3% (-731 млн.руб.) 96,7% (-116 Млн.руб.) 116,9% (+776 млн.руб.) 99,6% (-3 млн.руб.) 19,7% (-783млн.руб.) 26,8% (-287млн.руб.) 115,5% (+891 млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 20 313 20 060 98,8 -253


Слайд 5

6 Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 2009 год (Млн.руб.) 99% (-33 Млн.руб.) 114% (+299 Млн.руб.) 101% (+51 Млн.руб.) 98% (-13млн.руб.) 104% (+173 Млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 14 191 14 668 103 +477


Слайд 6

7 Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2007-2010 годах (Млн.руб.) - на повышение пособий по безработице и реализацию дополнительных мер поддержки занятости населения; - на субсидирование процентной ставки по кредитам и иные меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса; - на закупку автотранспортных средств и спецтехники отечественного производства для нужд муниципальных образований; - на капитальный ремонт жилых домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда с использованием средств Фонда реформирования ЖКХ. В 2009 году Тверской области дополнительно выделены федеральные средства в сумме 5,5 млрд. руб.: +5 477,2


Слайд 7

8 Сравнение показателей роста (сокращения) расходов в целом и расходов на увеличение стоимости основных средств в субъектах ЦФО в 2009 году к 2008 году, % По темпам роста расходов в целом Тверская область занимает 1-е место в ЦФО Рост на 24,8 % По доле расходов на увеличение стоимости основных средств Тверская область вошла в 5-ку лидеров ЦФО Доля - 17,1 %


Слайд 8

9 Основные итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2009 год Все социальные обязательства, финансируемые из средств областного бюджета, выполнены в полном объеме и без задержек. В бюджетной сфере: повышение минимальной заработной платы до уровня 4 330 рублей; переход на НСОТ; рост фонда оплаты труда бюджетников на 19,5% по областным учреждениям; рост фонда оплаты труда бюджетников на 19,3% по муниципальным учреждениям. В течение 2009 года в параметры областного бюджета Тверской области изменения вносились 9 раз. Это позволило обеспечить своевременное финансирование антикризисных мер: по снижению напряженности на рынке труда (403,7 млн.руб.); по финансированию первоочередных расходов местных бюджетов (354,9 млн. руб.). по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилья (2,7 млрд. руб.)


Слайд 9

10 Исполнение расходов областного бюджета по отраслям за 2009 год (1 409 Млн.руб.) (14 730Млн.руб.) (5 537 Млн.руб.) (5 880 Млн.руб.) (6 942 Млн.руб.) (190 Млн.руб.) (1 287 Млн.руб.) (2 244 Млн.руб.)


Слайд 10

11 Исполнение расходов областного бюджета по отраслям за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-284 Млн.руб.) 72% (-893 Млн.руб.) 96% (-658 Млн.руб.) 96% (-61млн.руб.) 95% (-65млн.руб.) 97% (-386 Млн.руб.) 84% (-38 млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 40 603 38 218 94 -2 385


Слайд 11

12 Расходы на социально-культурную сферу за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-658 млн.руб.) 97% (-149 Млн.руб.) 95% (-125 Млн.руб.) 94% (-47млн.руб.) 95% (-337 Млн.руб.)


Слайд 12

13 Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-307 Млн.руб.) 99% (-21млн.руб.) 99% (-38млн.руб.) 83% (-71млн.руб.) 103% (+51млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 13 208 12 822 97 -386


Слайд 13

14 Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году по отрасли «Образование»


Слайд 14

15 Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году по отраслям «здравоохранение», «культура» и «социальная политика»


Слайд 15

16 Расходы на национальную экономику за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-67 Млн.руб.) 101% (-3 Млн.руб.) 90% (-45млн.руб.) 96% (-86 Млн.руб.) 93% (-31млн.руб.) 87% (-47млн.руб.) 73% (-12млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 5 821 5 537 95 -284


Слайд 16

17 Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году на развитие экономической инфраструктуры


Слайд 17

18 Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году на развитие АПК


Слайд 18

19 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-62 млн.руб.) 97% (-36 Млн.руб.) 94% (-7млн.руб.) 94% (-18млн.руб.)


Слайд 19

20 Расходы на реализацию соглашений с Фондом реформирования ЖКХ (Млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 2 737 2 721 99 - 16 средства Фонда реформирования ЖКХ средства областного бюджета


Слайд 20

21 Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-65 млн.руб.) 93% (-57 Млн.руб.) 99% (-2млн.руб.) 82% (-6млн.руб.)


Слайд 21

22 Областные объекты Адресной инвестиционной программы в 2009 году Млн.руб.


Слайд 22

23 Муниципальные объекты Адресной инвестиционной программы в 2009 году Млн.руб.


Слайд 23

24 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (областные объекты) В 2009 году завершены СМР на 3 объектах АИП: - Реконструкция автомобильной дороги Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка на участке с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с федеральной автомобильной дорогой Москва - Санкт-Петербург (км 168) в Калининском районе; - Реконструкция моста через оз.Селигер на 124 км автомобильной дороги в Осташковском районе Тверской области; - Строительство улицы №1 в жилой застройке планировочного р-на "Архангельское" ГП "Большое Завидово" Конаковского района. Предусматривалось финансирование 11 объектов ПИР, из них: - работы по 7 объектам ПИР завершены, - 3 объекта ПИР переходящие, финансирование предусмотрено в АИП 2010 год (неполное освоение бюджетных ассигнований по объектам ПИР, связано с экономией средств при выполнении работ по заключенным государственным контрактам ); - финансирование 1 объекта ПИР не осуществлялось, в связи с невыполнением подрядными организациями условий государственных контрактов по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ. По объекту «Инженерная подготовка дорог и улиц для застройки поселка «Щеколдино» в районе д. Коротнево Зубцовского района» кассовое исполнение отсутствует в связи с невыполнением подрядными организациями условий государственных контрактов по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ. (Млн.руб.)


Слайд 24

25 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД Строительство, реконструкция и проектирование улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований Тверской области Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (Млн.руб.) Введены в эксплуатацию муниципальные объекты, финансирование проектов которых, осуществлялось за счет средств областного бюджета в предыдущие годы, такие как: - ул. Северная в поселке Максатиха; - ул.Советская, ул.Гусева, ул.Адмирала Октябрьского, пер.Аптекарский в г.Старица; - ул. Мира в г. Ржев; - ул.Строителей (от ул.Шахтерская до ул.Советская) в г.Нелидово (второй этап).


Слайд 25

26 Привлечение и погашение долговых обязательств (Млн.руб.) Привлечение Погашение


Слайд 26

27 Государственный долг на 01.01. 2010 (352 Млн.руб.) (5500 Млн.руб.) (511 Млн.руб.) (4800 Млн.руб.) Общая сумма долга 11 163 млн.руб.


Слайд 27

28 Выдано кредитов муниципальным образованиям в 2009 году 2008 2009


Слайд 28

29 Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ в областном бюджете в 2009 году Бюджет 38 ВЦП (98%) 33 ДЦП (14%) Непрограммная часть (2%)


Слайд 29

30 Дополнительная информация на сайте департамента финансов: www.reg.tverfin.ru Ждем Ваших откликов в блоге А.А. Каспржака: kasprjak.livejournal.com E-mail: depfintver@tverfin.ru


×

HTML:





Ссылка: