'

Итоги

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2010 год Департамент финансов Тверской области Тверь 2011 докладчик: и.о.начальника департамента финансов Тверской области В. В. Сенин


Слайд 1

2 Исполнение областного бюджета (млн руб.)


Слайд 2

3 Исполнение доходной части бюджета за 2010 год 103,92% (+941 млн руб.) 102,5% (+270 млн руб.) 103,5% (+1 211 млн руб.)


Слайд 3

4 Структура доходов за 2010 год


Слайд 4

5 Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2010 год Налоговые и неналоговые доходы: план факт % исполнения отклонение (+;-) 23 928,3 24 869,3 103,9 + 941,0


Слайд 5

6 Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2010 год


Слайд 6

7 Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 2010 год 104,2% (+119 млн руб.) 100,7% (+2 млн руб.) 100,3% (+11 млн руб.) 80,9% (-13 млн руб.) 103,9% (+152 млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 10 774 11 044 102,5 +270


Слайд 7

8 Структура безвозмездных поступлений из федерального бюджета за 2010 год (4 095 млн руб.) (3 654 млн руб.) (2 970 млн руб.) (58 млн руб.) (267 млн руб.)


Слайд 8

9 Исполнение расходной части областного бюджета по отраслям за 2010 год 91,9% (-490 млн руб) 78,5% (-807 млн руб.) 97,3% (-462 млн руб.) 97,4% (-38б млн руб.) 83,5% (-50 млн руб.) 95,2% (-618 млн руб.) 88,9% (-14 млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 41 279 38 799 94 -2 480


Слайд 9

10 Структура расходов областного бюджета по отраслям за 2010 год


Слайд 10

11 Расходы на социально-культурную сферу за 2010 год 97,3% (-462 млн руб.) 93,9% (-206 млн руб.) 97,1% (-76 млн руб.) 93,0% (-85 млн руб.) 99,0% (-95 млн руб.)


Слайд 11

12 Структура расходов на социально-культурную сферу за 2010 год (9 371 млн руб.) (840 млн руб.) (3 166 млн руб.) (2 563 млн руб.)


Слайд 12

13 Расходы на национальную экономику за 2010 год 91,7% (-154 млн руб.) 90,7% (-54 млн руб.) 97,7% (-8 млн руб.) 102,9% (+54 млн руб.) 82,8% (-101млн руб.) 60,1% (-62 млн руб.) 84,8% (-87млн руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 6 038 5 548 91,9 -490


Слайд 13

14 Структура расходов на национальную экономику за 2010 год (1 696 млн руб.) (1 905 млн руб.) (528 млн руб.) (490 млн руб.) (328 млн руб.) (95 млн руб.) (491 млн руб.)


Слайд 14

15 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год 83,5% (-50 млн руб.) 89,9% (-19 млн руб.) 100% 71,0% (-32 млн руб.)


Слайд 15

16 Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год (79 млн руб.) (163 млн руб.) (13 млн руб.)


Слайд 16

17 Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2010 год 97,4% (-38 млн руб.) 98,5% (-14 млн руб.) 96,1% (-19 млн руб.) 90,3% (-6 млн руб.)


Слайд 17

18 Структура расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2010 год (917 млн руб.) (56 млн руб.) (455 млн руб.)


Слайд 18

19 Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2010 год 87,0% (-608 млн руб.) 99,2% (-16 млн руб.) 100,7% (+22 млн руб.) 97,9% (-16млн руб.) 100% Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) 12 953 12 335 95,2 -618


Слайд 19

20 Структура расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2010 год (778 млн руб.) (4 067 млн руб.) (2 051 млн руб.) (2 122 млн руб.) (3 317 млн руб.)


Слайд 20

21 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Областные объекты Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (без объектов газификации) Перечень объектов, по которым кассовое исполнение за счет средств областного бюджета не осуществлялось: Реконструкция котельной школы-интерната г.Кувшиново- 7,1 млн руб. Комбинат школьного питания в г.Тверь (ПИР)- 10 млн руб. Профессиональное училище №55.Многофункциональный зал, пос.Сандово – 11 млн руб. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Лихославльский район – 20 млн руб. ГУЗ «Детский санаторий «Прометей» (ПИР и СМР)- 2,5 млн руб. Разработка типовых проектов для отрасли животноводства – 1,5 млн руб.


Слайд 21

22 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Фонд софинансирования расходов Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (без объектов газификации) Финансирование инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения осуществлялось пропорционально объему фактического участия муниципального образования в реализации инвестиционной программы с учетом фактического выполнения работ. Финансирование осуществлялось в основном в 4 квартале 2010 года.


Слайд 22

23 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Областной бюджет (Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства) В 2010 году осуществлено финансирование работ по трем объектам : Строительства газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» - 48,2 млн руб. (85,7%) Строительство отвода с.Ильинское-д.Ромашкино (ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат»(ПИР) - 0,6 млн руб. (85,2%) Отвод на д.Крупшево –д.Орша от межпоселкового газопровода Савватьево-д.Каблуково - 9,6 млн руб. (88,8%)


Слайд 23

24 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн. руб.) Фонд софинансирования расходов Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства Финансирование инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения осуществлялось пропорционально объему фактического участия муниципального образования в реализации инвестиционной программы с учетом фактического выполнения работ. Финансирование осуществлялось в основном в ноябре-декабре 2010г. По 6 объектам (ДЖКХ и ГХ) финансирование не осуществлялось (13,3 млн руб.)


Слайд 24

25 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (областные объекты) В 2010 году завершены СМР на областном объекте АИП «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва Санкт-Петербург» - Погорелово –Восход на участке км 0 + 000 – км 4 + 300 в Торжокском районе Тверской области». Предусматривалось финансирование 10 объектов ПИР, из них: - работы по 8 объектам ПИР завершены в 2010 году; - 1 объект ПИР переходящий, финансирование предусматривается в 2011 году; - финансирование 1 объекта ПИР не осуществлялось в связи с невыполнением подрядной организацией условий контракта по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ по объекту.


Слайд 25

26 Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год (млн руб.) Строительство, реконструкция и проектирование улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований Тверской области Строительство и реконструкция автодорог общего пользования Введены в эксплуатацию муниципальные объекты, финансирование проектов которых осуществлялось за счет средств областного бюджета в предыдущие годы, такие как: - ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Кимры Тверской области; - ул. Урицкого, Володарского и Ильинское шоссе в г. Кимры Тверской области; - ул. Чудова (от пер. Остречинского до ул. Садовой), Остречинского пер. (от ул. Большой до ул. Пролетарской), ул. Пролетарской (от пер. Чернышевского до ул. Тверской), ул. Садовой (от ул. Чудова до ул. Пролетарской) в г. Бежецке Тверской области.


Слайд 26

27 Государственный долг на 01.01.2011 (755 млн руб.) (7 250 млн руб.) (516 млн руб.) (4 600 млн руб.) Общая сумма долга 13 121 млн руб.


Слайд 27

28 Объемы привлечения и погашения заемных средств (млн руб.)


Слайд 28

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 29


×

HTML:





Ссылка: