'

Об исполнении областного бюджета за 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Об исполнении областного бюджета за 2011 год Департамент финансов Кировской области Докладывает: Заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава департамента финансов области – Ковалева Е.В. Киров, 2012 год


Слайд 1

Основные параметры областного бюджета за 2011 год (млн.рублей) Доходы Дефицит Расходы 38 603 2 881 41 484


Слайд 2

Изменения показателей областного бюджета в 2011 году (млн.рублей) Доходы Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 27,7% 13,2% 31,2% 48,8% Расходы


Слайд 3

Основные параметры исполнения областного бюджета за 2011 год в сравнении с 2010 годом в сопоставимых условиях (млн.рублей)


Слайд 4

Динамика основных налоговых доходов областного бюджета (млн. рублей) 64,2% 6,4% 13,1% 16,8% 5,6%


Слайд 5

Динамика налоговых доходов и налога на прибыль в 2011 году к уровню 2010 года


Слайд 6

Динамика неналоговых доходов областного бюджета (млн. рублей) Снижение на 20 %


Слайд 7

Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2011 год (тыс.рублей)


Слайд 8

Результаты бюджетной политики 2011 года по расходам Обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы; Реально обеспечены действующие социальные обязательства перед населением области; Проиндексированы социальные выплаты; Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства области; Обеспечены меры по укреплению и развитию местного самоуправления; Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Реализованы направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области


Слайд 9

Уровень исполнения расходов консолидированного бюджета Кировской области за 2011 год


Слайд 10

Отраслевая структура расходов в 2011 году (млн.рублей) 4 608,9 2 304,8


Слайд 11

Расходы на реализацию целевых программ (млн.рублей) в 3,5 раза


Слайд 12

Доходы от использования государственного имущества в 2011 году, тыс. руб.


Слайд 13

Исполнение программы управления государственным имуществом Кировской области за 2011 год, тыс. руб.


Слайд 14

Объем финансовой помощи местным бюджетам в 2010-2011 годах (млн. рублей)


Слайд 15

Структура государственного долга Кировской области


Слайд 16

Спасибо за внимание !


Слайд 17

Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2012 года 2,2 млрд.рублей 267,1 млн. рублей превышение планового объема над фактической потребностью 163 млн.рублей экономия по итогам конкурсных процедур 463,5 млн. рублей непоступление и поступление федеральных средств в конце 2011 года 26,8% - доходы, поступившие сверх плана 73,2% - остаток неосвоенных средств собственные доходы 569 млн.рублей федеральные средства 22 млн. рублей


Слайд 18

Перечень неосвоенных средств в связи с отсутствием потребности денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 19,5 млн.рублей субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 40,6 млн.рублей субвенция на осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий – 36,5 млн. рублей выплаты на восстановление и строительство жилья гражданам, пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году – 18,8 млн.рублей ежегодные денежные выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий - 46,1 млн.рублей социальные выплаты педагогическим работникам - 5,8 млн.рублей стипендии студентам ВУЗов, расположенных на территории Кировской области - 1,5 млн.рублей


Слайд 19

Основные задачи на 2012 год Реализация Плана мероприятий на 2012-2014 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области на 2011 - 2013 годы Дальнейшее развитие автоматизированной системы WEB – торги Внедрение и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»


×

HTML:





Ссылка: