'

г. Кисловодск март 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

г. Кисловодск март 2011 год Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2010 год Докладчик: первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края- министр финансов Ставропольского края Шаповалов Владимир Гаврилович


Слайд 1

Схема 1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов краевого бюджета 2009 г. 2010 г. 52,4 % 56,3 % млн. рублей


Слайд 2

млн. рублей Схема 2 РОСТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2010 году 125,3% 108,5% 104,6%


Слайд 3

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2010 год млн.руб. Схема 3 млн. рублей


Слайд 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Схема 4 57 711,5 56 641,2 Кассовое исполнение Уточненный план Первоначальный план млн.рублей +1 133,7 96,3% 54,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 55,5 55,0 58 845,2


Слайд 5

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы Прочие Социальное обеспечение Безвозмездные перечисления бюджетам Коммунальные услуги Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Продукты питания Обслуживание и погашение государственного долга 52,3 20,70 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год Схема 5 проценты 79,3 0,83 0,89 0,65 7,86 15,55 1,25


Слайд 6

АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за 2010 год I квартал – 17,9 % II квартал – 25,4 % III квартал – 25,4 % IV квартал – 31,3 % 2010 2009 I квартал – 17,8 % II квартал – 25,7 % III квартал – 23,9 % IV квартал – 32,6 % Схема 6 млн.рублей


Слайд 7

Дебиторская задолженность Схема 7 млн. рублей 2009 г. Кредиторская задолженность Просроченная задолженность ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010 году 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 199,1 92,5 107,2 60,1 212,8 201,4


Слайд 8

на 01.01.2010 года на 01.01.2011 года СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ млн.рублей Банковские кредиты 3 969,7 Банковские кредиты 2 647,6 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 636,8 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 1 701,5 Гарантии 493,3 Налоговый кредит 15,5 Налоговый кредит 31,1 Централизованные кредиты 7,5 Всего – 4 645,1 Всего – 4 857,9 Схема 8


Слайд 9

Схема 9 НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ проценты


Слайд 10

проценты НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ (продолжение)


Слайд 11

Схема 10 ОБЪЕМ ПЕРЕДАННЫХ НАЛОГОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПО ЕДИНЫМ НОРМАТИВАМ 1 581,2 2 040,3 2 758,5 2 494,3 3 473,3 млн.рублей


Слайд 12

Схема 11 ЗАМЕЩЕНИЕ ДОТАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ в 2010 году млн.рублей 58 42 16 18,4 Дотация в налоговой форме Количество муниципальных образований 134,8 Положительный результат Отрицательный результат -0,8 18,4 134,8


Слайд 13

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ в 2010 году Распределение межбюджетных трансфертов по унифицированным методикам (98,2 процента) Укрупнение субсидий Создание нераспределенного резерва субвенций Ужесточение требований по контролю за соблюдением условий предоставления субсидий Изменение порядка распределения II части дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Схема 12


Слайд 14

Экспертиза проектов местных бюджетов на 2011 год (167 муниципальных образований) Мониторинг соблюдения ОМСУ бюджетного законодательства Заключение Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов местных бюджетов Мониторинг исполнения условий Соглашений Схема 13 КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОМСУ КРАЯ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Установлено превышение нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ в 18 муниципальных образованиях на сумму 8,5 млн. рублей.


Слайд 15

2 3 Формирование доходов на основе консервативного прогноза развития экономики Мероприятия по увеличению доходов консолидированного бюджета Ставропольского края Работа межведомственной комиссии по контролю за поступлением платежей в бюджет 1 Схема 14 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


Слайд 16

Оптимизация расходов на содержание учреждений: сокращены расходы на 143,3 млн. рублей; мониторинг численности работающих и расходов на содержание учреждений. Схема 15 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти края: нормативы финансовых затрат; сокращение численности на 133,7 единицы нормативы расходов на содержание ОМСУ ИТОГ: сокращение расходов на 288 млн. рублей.


Слайд 17

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ Схема 16 Ликвидация временных кассовых разрывов Сокращение объема заемных средств и сроков их использования Мониторинг поступлений и выбытий с единого счета бюджета Учет остатков МБТ на счетах местных бюджетов ИТОГИ: - Сокращение планового объема заимствований на 1 млрд. рублей. - Перекредитование, замена источников финансирования дефицита: экономия 286,2 млн. рублей.


Слайд 18

Представление электронных копий документов (контракты, счета, договоры) Представление выписок по лицевым счетам в электронном виде Использование электронно-цифровой подписи (87 процентов ПБС) Схема 17 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


Слайд 19

ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА за 2010 год Схема 18 Наименование ведомства Министерство культуры Ставропольского края Министерство имущественных отношений Ставропольского края Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества Управление ветеринарии Ставропольского края 3,92 3,90 3,89 3,84 3,61 Сводная оценка, балл


Слайд 20

Схема 19 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ за 2009 год балл


Слайд 21

I этап РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ Схема 20 млн.рублей II этап


Слайд 22

446,0 388,4 492,1 286,6 Нецелевое использование Нарушения учета и отчетности Неэффективное использование Прочие нарушения Закупки 1 862,6 Возмещено финансовых нарушений – 24, 6 млн. рублей ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ Схема 21 млн. рублей 149,3 НАРУШЕНИЯ


Слайд 23

Проведено 16 семинаров, 10 семинаров-совещаний, 9 учебно-консультационных занятий Схема 22 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ Учебный план – 233,5 часа Число участников – 4 111 человек


Слайд 24

Click to add Text Схема 23 ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2010 году Законы Ставропольского края - 9 Нормативные акты Ставропольского края – 147 Экспертиза НПА - 738 Нормотворческая деятельность 220 судебных процесса Сохранено 98,8 млн. рублей Правовая деятельность Административная реформа Регламенты по 8 государственным функциям Информирование взыскателей об административных процедурах с исполнительными листами через портал государственных услуг и сайт минфина края


Слайд 25

Реализация положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Реализация мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, в том числе и на муниципальном уровне. Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса на краевом и муниципальных уровнях. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Схема 24 ЗАДАЧИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ на 2011 год


Слайд 26

г. Кисловодск март 2011 год Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2010 год Докладчик: первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края- министр финансов Ставропольского края Шаповалов Владимир Гаврилович


×

HTML:





Ссылка: