'

Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Докладчик: министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна март 2012 год Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год


Слайд 1

2 3 Повышение уровня самообеспеченности бюджета Ставропольского края Повышение результативности бюджетных расходов, качества управления бюджетными средствами Исполнение принятых расходных обязательств 1 Схема 2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2011 году Проведение активной долговой политики 4 Совершенствование межбюджетных отношений 5


Слайд 2

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Фактическое исполнение План 2011года Отклонение от плана % исполнения Схема 3


Слайд 3

Схема 4 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2010 – 2011 годы 107,6 % 108,2 % 119,6 % 109,1 % млн.рублей


Слайд 4

млн. рублей СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год 27 032,4 115,1 4 080,9 31 113,3 106,6 Безвозмездные перечисления Схема 5


Слайд 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год млн.рублей Кассовое исполнение Уточненный план Утверждено законом 105,9% 89,1% 71 152,2 75 375,0 67 157,3 Схема 6


Слайд 6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Схема 7 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы Прочие Социальное обеспечение Безвозмездные перечисления бюджетам Коммунальные услуги Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Продукты питания Обслуживание и погашение государственного долга


Слайд 7

млн. рублей Кредиторская задолженность Просроченная задолженность 92,5 60,1 412,7 51,3 2010 год 2011 год ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010-2011 годах Схема 8


Слайд 8

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ остаток на 01.01.2011 г. остаток на 01.01.2012 г. Приложение 1 млн. рублей Схема 9


Слайд 9

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Схема 10 план 2011 года факт 2011 года Банковские кредиты 6 964,0 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 2 801,5 Банковские кредиты 5 074,0 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 3 051,5 Гарантии 535,6 Всего – 13 258,8 Всего – 8 666,1 млн. рублей Гарантии 3 493,3


Слайд 10

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ за 2011 год млн.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ 49 552,4 50 263,4 Безвозмездные поступления 32 613,6 33 628,1 -1 014,5 96,9 % Налоговые и неналоговые доходы 16 938,8 16 635,3 +303,5 101,8 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 65,8 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 34,2 % Фактическое исполнение План года Отклонение от плана % исполнения Схема 11 -711,0 98,6 %


Слайд 11

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ за 2011 год Схема 12


Слайд 12

Схема 13 ЗАМЕНА ДОТАЦИИ ИЗ КРАЕВЫХ ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ в 2011 году млн.рублей


Слайд 13

Схема 14 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА млн.рублей


Слайд 14

млн. рублей Схема 15 ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО РАСХОДАМ за 2011 год


Слайд 15

Установление показателей эффективности использования субсидий Схема 16 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств


Слайд 16

2 3 Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета Эффективность расходов по отдельным направлениям Повышение эффективности государственных услуг 1 Схема 17 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ


Слайд 17

1. Осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период Схема 18 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 2. Развитие налоговой базы: - краевая межведомственная комиссия по контролю за поступлением доходов в краевой бюджет - анализ ставок налогообложения - оценка эффективности льгот по уплате налогов 3. Качество управления бюджетными ресурсами


Слайд 18

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ Оптимизация структуры органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления, численности служащих Отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов Мониторинг качества финансового менеджмента Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Программы реформирования муниципальных финансов/ повышения эффективности бюджетных расходов Схема 19


Слайд 19

ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА за 2010 год Схема 20 Наименование ведомства Министерство культуры Ставропольского края Управление ветеринарии Ставропольского края Министерство образования Ставропольского края Управление ЗАГС Ставропольского края Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 2,04 1,99 1,96 1,95 1,93 Сводная оценка, балл


Слайд 20

Схема 21 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ за 2010 год балл


Слайд 21

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Схема 22 Координация деятельности ОИВ и ОМСУ края по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ Актуализация перечня государственных услуг (работ) Методология определения расчетно-нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) Регламентация предоставления (исполнения) государственных услуг (функций)


Слайд 22

КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Схема 23 Взыскано административных штрафов – 24 тыс. рублей Проведение семинаров Общая сумма выявленных нарушений – 1 284,8 млн. рублей Координация деятельности контрольных служб Осуществлено 110 контрольных мероприятий, из них 37 ревизий и 73 проверки


Слайд 23

СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ Схема 24 446,0 388,4 492,1 149,3 2010 год 2011 год млн.рублей Нецелевое использование Неэффективное использование 218,4 35,2 425,3 Нецелевое использование Неэффективное использование Нарушение 94-ФЗ 286,6 Нарушение 94-ФЗ Нарушения учета и отчетности Нарушения учета и отчетности 446,0 115,8 Нарушение в области использования имущества 30,1 Прочие финансовые нарушения 69,7 Нарушение в области использования имущества Прочие финансовые нарушения 331,7


Слайд 24

Повышение квалификации - 12 семинаров, 13 совещаний, 4 учебно-методических занятия - количество слушателей – 3539 чел. Правовая деятельность - 340 судебных процессов - отработано 67 исполнительных документов Организационная деятельность - подготовлено 115 НПА, в том числе 14 законопроектов края - экспертиза 639 НПА - проведено 4 заседания коллегии - корреспонденция: входящая – 12 314 единиц, исходящая 5 859 единиц Схема 25 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ


×

HTML:





Ссылка: